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2023年度部門預(yù)算

第一部分 概況

一、本部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣、關(guān)于交通運輸、法律法規(guī)和方針政策，主要擔(dān)負(fù)著全縣縣鄉(xiāng)道路的建設(shè)和養(yǎng)護管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣公路客貨運輸、水路運輸和城鄉(xiāng)運輸及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃管理工作，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租、****車行業(yè)管理工作；承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，組織實施公路水路重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。貫徹落實國家、市、縣有關(guān)公路水路運輸、城市客運等行業(yè)管理的法律法規(guī)、規(guī)章制度**策標(biāo)椎。

承擔(dān)全縣公路水路運輸、城市客運等行業(yè)管理的行政輔助工作；協(xié)助擬訂公路水路運輸、城市客運等行業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)椎規(guī)范；承擔(dān)全縣公路水路運輸、城市客運等行業(yè)信息化建設(shè)、應(yīng)用管理、行業(yè)統(tǒng)計、綜合分析、運行預(yù)監(jiān)測等工作；

承擔(dān)全縣航道航標(biāo)設(shè)置與維護。航道通航條件影響評價審核技術(shù)保障、通信導(dǎo)航等航務(wù)的服務(wù)保障工作；承擔(dān)全縣船員培訓(xùn)機構(gòu)資質(zhì)評價的技術(shù)支持和船員技術(shù)培訓(xùn)的服務(wù)保障工作；承辦12328等交通運輸信息服務(wù)工作；

貫徹執(zhí)行國家和省、市交通戰(zhàn)備工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，落實省、市戰(zhàn)備辦和市、****委員會有關(guān)要求，擬訂全縣有關(guān)交通戰(zhàn)備工作的規(guī)定；規(guī)劃全縣交通戰(zhàn)備網(wǎng)絡(luò)布局，對全縣交通建設(shè)提出有關(guān)國防要求；擬制全縣交通戰(zhàn)備保障計劃，組織和調(diào)配全縣專業(yè)保障隊伍。為軍事行動和其他緊急任務(wù)，組織實施交通保障；負(fù)責(zé)全縣國防運力動員和運力征用；組織全縣交通戰(zhàn)備科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣、運用；協(xié)調(diào)處理全縣交通戰(zhàn)備工作有關(guān)問題；完成上****縣委、縣政府、****委員會賦予的其他任務(wù)和法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

****運輸局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

交通運輸局正科級行政單位，下轄事業(yè)單位3個（****執(zhí)法隊、****中心、****中心）。

第二部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動情況及原因

2023年度預(yù)算收入總計6881.09萬元，其中：本年收入5004.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1877.04萬元，比上年增加5199.32萬元，增長75.56%，主要原因是2022年預(yù)算不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金而2023年預(yù)算包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年增加了國道及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目資金等；本年單位預(yù)算支出總計6881.09萬元，其中：本年預(yù)算安排5004.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1877.04萬元，比上年增加5199.32萬元，增長75.56%，要原因是2022年預(yù)算不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金而2023年預(yù)算包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年增加了國道及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目資金等。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度預(yù)算收入6881.09萬元，主要包括一般公共預(yù)算5004.05萬元，占72.72%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1877.04萬元，占27.28%。

三、支出預(yù)算情況說明

2023 年度支出預(yù)算6881.09萬元，其中：基本支出 1337.22萬元，占19.43%；項目支出5543.87萬元，占80.57%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023 年度財政撥款收支總預(yù)算 6881.09萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款6881.09萬元，其中：當(dāng)年撥款收入5004.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1877.04萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出39.06萬元、衛(wèi)生健康支出16.11萬元、農(nóng)林水支出1608.5萬元(其中本年預(yù)算1382萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)226.5萬元）、交通運輸支出5188.12萬元(其中本年預(yù)算3537.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1650.54萬元）、住房保障支出29.3萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5004.05萬元,比上年增加3322.28萬元，增長66.39%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5004.05萬元,主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出39.06萬元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出16.11萬元，占0.32%；農(nóng)林水支出算1382萬元，占27.62%；交通運輸支出3537.58萬元占70.69%；住房保障支出29.3萬元，占0.59%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023 年度一般公共預(yù)算基本支出 1337.22萬元，其中：

人員經(jīng)費1310.93萬元，主要包括：基本工資571.94萬元、津貼補貼120.41萬元、獎金6.21萬元、績效工資244.72萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.42萬元、職業(yè)年金繳費72.18萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費74.51萬元、其他社會保障繳費3.36萬元、住房公積金29.30萬元、生活補助4.88萬元。

公用經(jīng)費26.29萬元，主要包括：辦公費1.81832萬元、水費0.2萬元、電費1萬元、取暖費3.22168萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、工會經(jīng)費2.929636萬元、福利費4.882726萬元、其他交通費用7.44萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元、獎金1.5萬元。

七、 三公 經(jīng)費增減變動原因說明

2023年財政撥款安排的 三公 經(jīng)費預(yù)算11.66萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加0.99萬元，原因是2023年業(yè)務(wù)量大，費用增加。其中：公務(wù)用車運行維護費11.66萬元，比上年增加0.99萬元。

八、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明

****部門2023****運輸局****機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.29萬元，比2022年預(yù)算同口徑增加1.49萬元，增長5.67%,增加主要是第一書記等費用增加。

九、政府采購情況

2023****政府采購預(yù)算總額55750.134258萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.008萬元、政府采購工程預(yù)算54208萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1533.126258萬元。

十、績效管理情況

1、績效管理情況

2023年單位實行績效目標(biāo)管理的項目34個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5004.05萬元。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

1、車輛情況：5臺，購置價值610568.7元。

2、房屋情況；面積9315.7平方米，原值****947.27元。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況。通用設(shè)備原值****152.77元，土地、房屋及構(gòu)筑物299296元，專用設(shè)備****610元、家具、用具、裝具原值450630元，無形資產(chǎn)價值****137.7元

十二、其他說明

（一）工作創(chuàng)新措施情況

2022年，我單位財務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，在縣財政業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)下，**思想，創(chuàng)新工作方法，主要是加強預(yù)算管理，同時加強項目資金監(jiān)督管理，規(guī)范完善各項資料手續(xù)，減少費用支出，提高機關(guān)工作效率。

(二）單位預(yù)算評價結(jié)果應(yīng)用情況

我單位決定采取下列措施加強預(yù)算管理：一是工資表每月必須本人簽字，堅決杜絕 虛報冒領(lǐng) 、 在編不在崗 等吃空餉現(xiàn)象發(fā)生；二是人員自然減員和調(diào)出必須在當(dāng)月申報；三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進度；四是督促規(guī)范項目管理，完善項目竣工決算，加強專項資金管理；

（三）其他
無

十三、2022年政府債券情況

• 債券資金基本情況

1.**河-下毫段53.153公里，采用四級公路標(biāo)準(zhǔn)，本項目采用公路四級公路（I類)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計時速15（20）KM/h,路基寬度6.5（7.5）米，面層采用瀝青混凝土路面。本項目共分11標(biāo)段，其中1-8標(biāo)段為路基工程、9標(biāo)為防護工程、10-11標(biāo)段為路面工程，目前項目主體工程現(xiàn)已完工，路面工程暫未組織進行交工驗收。

2.黃河一號旅游公路**市**縣長直至劉村歷山段改建工程，路線長度為13.436公里。該項目為改建工程，采用三級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計速度30Km/h，路基寬度7.5m，瀝青混凝土路面。目前項目正在實施路基、防護工程，項目主體工程于2023年10月底完成。

小**至后文堂段支線工程全長8.067km。主要建設(shè)內(nèi)容為路基工程、路面工程、橋涵工程、平面交叉工程、安全設(shè)施及服務(wù)設(shè)施等。該項目為改建工程，技術(shù)等級采用四級（Ⅰ類）公路，設(shè)計速度15Km/h，路基寬度6.5m；瀝青混凝土路面。目前項目已完工，準(zhǔn)備進行結(jié)算審核。

陽店線譚家段連接線工程路線長4.669km。主要建設(shè)內(nèi)容為路基工程、路面工程、橋涵工程、平面交叉工程、安全設(shè)施及服務(wù)設(shè)施等。該項目為改建工程，三級公路標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計速度30km/h，雙車道，路基寬7.5米，行車道為2 3.25m，采用瀝青混凝土路面。目前項目已完工，準(zhǔn)備進行結(jié)算審核。

【一般債券存續(xù)期公開】：

一、截止上年末一般債券資金余額、利率、期限、地區(qū)分布等。

2022到位一般債券資金2120萬元，截止2022年12月資金余額828.41萬元，期限為3年，利率為2.54%，主要用于黃河一號旅游公路**市**縣長直至劉村歷山段改建工程、小**至后文堂段支線工程、陽店線譚家段連接線工程項目建設(shè)。

二、截至上年末一般債券資金使用情況；

截止2022年年末已使用資金1291.59萬元。

三、截至上年末一般債券項目建設(shè)進度、運營情況等；

1.黃河一號旅游公路**市**縣長直至劉村歷山段改建工程，目前項目正在實施路基、防護工程，項目主體工程于2023年10月底完成。

2.陽店線譚家段連接線工程，目前項目已完工，準(zhǔn)備進行結(jié)算審核。

3.小**至后文堂段支線工程，目前項目已完工，準(zhǔn)備進行結(jié)算審核。

四、其他按規(guī)定需要公開的信息。無

【專項債券存續(xù)期公開】：

• 截至上年末專項債券資金使用情況

截止2022年年末已使用資金2200萬元。

• 截至上年末專項債券對應(yīng)項目建設(shè)進度、運營情況等；

**河-下毫段目前項目主體工程現(xiàn)已完工，路面工程暫未組織進行交工驗收。

• 截至上年末專項債券項目收益及對應(yīng)形成的資產(chǎn)情況；

2022年到位專項債券資金2200萬元，期限為15年，利率為3.24%，主要用于**河至下亳段改建工程項目建設(shè)。該項目未驗收尚無收益，截止2022年末形成53.153公里的公路資產(chǎn)。

四、其他按規(guī)定需要公開的信息。無

第三部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、 三公 經(jīng)費：指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；****機關(guān)****事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參****事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

五、政府購買服務(wù)：根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場機制作用，****機關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。

六、財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等。

七、單位資金：****政府預(yù)算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

十、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

十二、財政撥款：包含一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算。