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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)三建鄉(xiāng)、栗子鄉(xiāng)、三壩鄉(xiāng)、南天湖鎮(zhèn)的國(guó)土**管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)土地、礦產(chǎn)**、房屋管理的法律、法規(guī)、行政規(guī)章**策;負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)土地、地質(zhì)礦產(chǎn)**;負(fù)責(zé)實(shí)施土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護(hù)規(guī)劃、地質(zhì)礦產(chǎn)**開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃,執(zhí)行用途管制,保護(hù)基本農(nóng)田;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)用地征收、征用和出讓、劃撥的現(xiàn)場(chǎng)踏勘;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、房屋權(quán)籍管理;保護(hù)地質(zhì)遺跡和地質(zhì)環(huán)境,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋拆遷、住房安全、物業(yè)管理和房地產(chǎn)市場(chǎng)管理;協(xié)助征收轄區(qū)內(nèi)國(guó)土**和房屋管理的相關(guān)規(guī)費(fèi);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)**、房屋管理的動(dòng)態(tài)巡查,處理征地、拆遷、房地產(chǎn)權(quán)屬等糾份;承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

核定豐****管理所全額事業(yè)編制4名,其中設(shè)所長(zhǎng)1名;實(shí)有在編人數(shù)4名。

(三)單位構(gòu)成。

本單位屬于股級(jí)單位,本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)85.76萬(wàn)元,支出總計(jì)85.76萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2.31萬(wàn)元、下降2.6%,****政府性基金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)85.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要原因是2021年職工薪級(jí)工資人調(diào)增。其中:財(cái)政撥款收入85.77萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)85.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.31萬(wàn)元,下降2.6%,****政府性基金減少。其中:基本支出79.35萬(wàn)元,占92.5%;項(xiàng)目支出6.42萬(wàn)元,占7.5%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.76萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%。主要原因是預(yù)算追加職工薪級(jí)工資0.58萬(wàn)元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%。主要原因是預(yù)算追加職工薪級(jí)工資0.58萬(wàn)元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%。****政府性基金6.42萬(wàn)元未納入年初預(yù)算,中途由縣財(cái)政追加指標(biāo)后納入調(diào)整預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%。主要原因是支付預(yù)算追加職工薪級(jí)工資0.58萬(wàn)元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%。主要原因是年中預(yù)算追加職工薪級(jí)工資0.58萬(wàn)元及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼0.72萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出7.02萬(wàn)元,占8.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.6%,主要原因是職工薪級(jí)工資增加,繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

(2)衛(wèi)生健康支出4.18萬(wàn)元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%,主要原因是職工薪級(jí)工資增加,繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

(3)自然**海洋氣象等支出64.69萬(wàn)元,占81.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%,主要原因是職工薪級(jí)工資增加。

(4)住房保障支出3.46萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出79.35萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)63.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.43萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是主要原因是人員變動(dòng),經(jīng)費(fèi)減少�；竟べY、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)16.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.5%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

****政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入6.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.45萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是減少一處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)。本年支出6.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.45萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是減少一處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.23萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.27萬(wàn)元,下降59.5%,主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.61萬(wàn)元,下降53.9%,主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬(wàn)元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害巡察應(yīng)急保障用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.91萬(wàn)元,下降47.8%,主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.29萬(wàn)元,下降38.2%,主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元,****地質(zhì)隊(duì)專(zhuān)家巡察地質(zhì)災(zāi)害情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬(wàn)元,下降90.7%,主要原因是接待單位食堂用工作餐。較上年支出數(shù)減少1.31萬(wàn)元,下降90.3%,主要原因是加強(qiáng)接待費(fèi)的管理,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次36人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)38.97元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.09萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是……。(由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降100%,主要原因是用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

****政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021****政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)1個(gè)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防工作人員經(jīng)費(fèi)預(yù)警項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,業(yè)務(wù)管理科學(xué),資金到們及時(shí),項(xiàng)目效益明顯。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。**可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公****政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:****政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;****政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參****事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-****0516

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