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醫(yī)院新聞醫(yī)院公告工作動態(tài)平臺建設(shè)院報院刊媒體聚焦醫(yī)院視頻鄂東醫(yī)療集團黃石市中醫(yī)醫(yī)院（傳染病醫(yī)院） 2020年度部門決算信息公開的說明

湖北-黃石-黃石市狀態(tài)：公告

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2021年09月22日

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****集團****醫(yī)院****醫(yī)院） 2020年度部門決算信息公開的說明發(fā)布時間: 2021/9/22 11:04:31

一、部門職責(zé)

****醫(yī)院****醫(yī)院）主要職能：

1、為群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；****醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.確保全市人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生****社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。承擔(dān)體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳。

5.組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

6.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民合****醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

7.承擔(dān)上級部門交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

2020****醫(yī)院****醫(yī)院）決算單位和人員構(gòu)成情況：

****醫(yī)院****醫(yī)院****集團下****事業(yè)單位。

單位編制數(shù)665名，2020年末在職在編實有人數(shù)437名，離休人員2名。

三、2020年部門決算情況說明

（一）收支決算總體情況

2020年部門總收入為37171.03萬元，其中財政補助收入3905.81萬元、事業(yè)收入17474.72萬元、其他收入15790.50萬元。2020年部門總支出為32251.80萬元。

（二）決算收入增減變化情況

2020年部門決算收入比上年增加16787.54萬元，增幅82.36%。

（三）決算支出增減變化情況

2020年部門決算支出比上年增加13627.71萬元，增幅73.17%。

（四）財政撥款收入支出決算情況

2020年度部門公共預(yù)算財政撥款3905.81萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款1347.05萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款2558.76萬元，比上年一般公共預(yù)算財政撥款增加了229.3萬元，增幅20.51%。財政撥款支出3864.07萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1305.31、政府性基金預(yù)算財政撥款2558.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增加了260.84萬元，增幅24.97%。本年結(jié)余41.74萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出、基本支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1305.31萬元，其中人員經(jīng)費569.41萬元包括工資福利支出527.36萬元、對個人和家庭的補助支出中離休費42.05萬元；公用經(jīng)費735.90萬元包括商品和服務(wù)支出中維修（護）費204.64萬元、會議費5.26萬元、培訓(xùn)費20.15萬元、專用材料費440.16萬元、勞務(wù)費45.68萬元、其他商品和服務(wù)支出10.41萬元；資本性支出9.59萬元。

（六）“三公”經(jīng)費支出情況

2020年度單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，財政撥款沒有安排“三公經(jīng)費”，實際未發(fā)生相關(guān)財政支出。

****機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度財政撥款沒有安排此項經(jīng)費，未發(fā)生相關(guān)財政支出。

****政府采購支出情況

2020年度財政撥款沒有安排此項經(jīng)費，未發(fā)生相關(guān)財政支出。

（九）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車 5 輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺、單位價值100萬元以上專用設(shè)備14臺。

四、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，為了提高中醫(yī)藥服務(wù)水平，醫(yī)院加強重點�？平ㄔO(shè)、開展社區(qū)國醫(yī)堂建設(shè)和中醫(yī)宣教活動、參加學(xué)術(shù)會議、完成培訓(xùn)學(xué)習(xí)、中醫(yī)規(guī)培、國家繼教，加強中醫(yī)軟硬件建設(shè)， ****社區(qū)坐診查房、進行中醫(yī)制劑推廣和研究等，并對社區(qū)服務(wù)能力、中醫(yī)推廣等工作進行了檢查和測評。

根據(jù)財政的要****醫(yī)院****小組，醫(yī)院�？顚Ｓ�，設(shè)專人跟蹤管理，每筆資金的使用都按照相關(guān)的規(guī)章制度進行了審核和登記，大額的資金使用都經(jīng)過了辦公會討論。并對2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金共計基本支出 1305.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總額的96.90％。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù)績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績效自評，基本情況如下：

2020年度財中央下達中央財政補助資金851萬元，其中：

1、公立醫(yī)院改革28萬元和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升143萬元，****社區(qū)國醫(yī)堂建設(shè)和中醫(yī)宣教活動、參加學(xué)術(shù)會議、完成培訓(xùn)學(xué)習(xí)、中醫(yī)規(guī)培、國家繼教，加強中醫(yī)軟硬件建設(shè)，提高中醫(yī)服務(wù)能力，按計劃派專家坐診。更好的承擔(dān)公共衛(wèi)生任務(wù)、突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急和醫(yī)療救治、對口支援等任務(wù)。其中勞務(wù)費31.01萬元；培訓(xùn)費14.80萬元；維修（護）120.21萬元；會議費等4.98萬元共計171萬元已全部使用完畢；

2、新冠肺炎疫情防控補助460萬元，主要用于新冠肺炎疫情期間抗疫人員補助和購買防護物資藥品材料費等。新冠肺炎疫情防控補助資金已全部使用完畢；

3、疫情防控救治場所建設(shè)省預(yù)算內(nèi)基建投資80萬元，主要用于團城山院區(qū)發(fā)熱門診改擴建項目費用，已使用完畢；

4、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金140萬元，主要用于防治能力建設(shè)中藥物資儲備和人才培訓(xùn)等45萬元、****中心50萬元、重點�？�30萬元、中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬“人才工程”12萬元、中醫(yī)藥科研項目3萬元，截止到2020年12月31日資金專科設(shè)備購置費0.44萬元、維修（護）費4.43萬元、人才建設(shè)培訓(xùn)費7.57萬元、醫(yī)療技術(shù)推廣引進51.16萬元、專家勞務(wù)費14.67萬元、會議費等3.93萬元，已使用82.2萬元，2020年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金完成率58.71%。

2020年度地方財政撥付補助資金496.05萬元，其中：

1、人員經(jīng)費離退休費中對個人和家庭的補助資金42.05萬元已使用完畢；

2、新冠肺炎疫情防控補助315萬元主要用于疫情期間抗疫工作人員的補助支出，已使用完畢；

3、取消藥品加成財政補助139萬元用于彌補藥品零加成虧損，剩余部分由部門自行承擔(dān)。

2020年績效自評綜述：一般公共預(yù)算財政撥款支出全年預(yù)算數(shù)為1347.05萬元，執(zhí)行數(shù)為1305.31萬元，完成預(yù)算96.90％。產(chǎn)生的社會效益：通過開展中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才工程建設(shè)、省名****工作室建設(shè)和省重點�？平ㄔO(shè)，中醫(yī)藥人才技術(shù)水平明顯提高。通過中醫(yī)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使中醫(yī)特色治療占比逐漸提高，增加中藥藥品收入占比，提高了中醫(yī)臨床診療水平，提高患者滿意度。

下一步，將進一步加強中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新人才工程項目監(jiān)督和管理，培養(yǎng)中醫(yī)骨干人才，師承名老中醫(yī)，傳承中藥特色技術(shù)，發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，提高醫(yī)療質(zhì)量，同時對財政撥付的本項目資金的執(zhí)行過程、進度出臺具體的管理規(guī)定，以督促該項工作達到預(yù)計的目標(biāo)。

（三）績效評級結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

****財政局撥付，醫(yī)院專款專用，設(shè)專人跟蹤管理，每筆資金的使用都按照相關(guān)的規(guī)章制度進行了審核和登記，大額的資金使用都經(jīng)過了辦公會討論。綜合評價結(jié)論：各項補助資金已撥付到位，�？顚Ｓ�，取得了良好的效果。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

2020年度受新冠肺炎疫情影響，中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目的績效目標(biāo)未完成，為了培養(yǎng)中醫(yī)骨干人才，師承名老中醫(yī)，傳承中藥特色技術(shù) ，進一步發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，提高醫(yī)療質(zhì)量，2021年將對財政撥付的本項目資金的執(zhí)行過程、進度出臺具體的管理規(guī)定，以督促該項工作達到預(yù)計的目標(biāo)，順利的推進此項目的完成。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）工資與福利支出：指在職職工工資、津貼及社會保障繳費支出。

（三）商品與服務(wù)支出：指保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。

（四）對個人和家庭補助支出：指醫(yī)院離退休職工的工資和職工住房公積金方面等方面的支出。

（五）其他資本性支出：用于購置固定資產(chǎn)以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

（六）項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)，財政預(yù)算專款安排的支出。

六、附件

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

****集團****醫(yī)院****醫(yī)院）

2021年9月22日

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