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2020年度部門整體支出績效自評報告

按照《****財政廳關于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2021〕1號)文件要求，我部組織力量對部門整體支出情況進行了績效自評，力求真實、客觀、全面地反映我部整體支出績效管理的情況�，F(xiàn)具體報告如下：

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.部門職能。****統(tǒng)戰(zhàn)部****省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。一級預算單位。

2.機構設置情況。****機關，設辦公室等14個處室，****聯(lián)誼會、省**軍校同學會(****促進會)、**歐美同學會、**中華職教社5個全額撥款的人民（社會）團體。

3.人員及編制情況。2020年末，我部全額撥款的人員編制數(shù)122人，在職人員實有人數(shù)129****紀檢組8人），離休干部2人，退休干部76人。

(二)整體支出績效目標

深****省委、省政府各項決策部署，尤其是關于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署，落實省“兩辦”印發(fā)的《2020年省直單位績效評估實施方案》明確的各項目標任務，****統(tǒng)戰(zhàn)部2020年工作要點確定的各項重點工作。

二、一般公共預算支出情況

2020****機關及“**一社”財政總收入6948.25萬元，財政總支出6142.52萬元。

(一)基本支出情況

2020年基本支出4074.94萬元，占總支出的66.34%，其中，工資及福利支出2747.79萬元，商品和服務支出740.48萬元，對個人和家庭的補助支出586.67萬元。

基本支出使用方向包括我****機關大院運行維護。

(二)項目支出情況

2020年項目支出2067.58萬元，占總支出的33.66%，其中，業(yè)務工作類支出1730.56萬元，慰問類支出77.56萬元，資本類支出259.46萬元。

項目支出經費使用方向主要包括各處室、社團業(yè)務工作，****機關網絡、辦公設備和辦公家具購置、統(tǒng)戰(zhàn)宣傳平臺運維等。

三、政府性基金預算支出情況

****政府性基金預算支出事項

四、國有資本經營預算支出情況

我部無國有資本經營預算支出事項

五、社會保險基金預算支出情況

我部無社會保險基金預算支出事項

?、部門整體支出績效情況

2020年我部對各項經費支出績效管理力度不斷加強，各類資金使用效益不斷提高。

（一）預算管理

2020年我部堅決貫徹落實中央、****政府決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，加強全面預算績效管理。在預算編制方面。根據(jù)預算法及其實施條例以及中央和省預算制度改革有關要求進行預算編制，對一般性支出和各種非剛性、不合理支出堅決予以壓減，對重點支出全力加以保障。在預算執(zhí)行方面。認真落實省財政“放管服”要求，嚴肅財經紀律，硬化預算執(zhí)行，嚴格預算約束，嚴格日常報賬審批。

(二)資產管理

2020年，****事業(yè)單位國有資產管理辦法的有關規(guī)定，我部優(yōu)化資產配置，規(guī)范資產管理，一邊倡導厲行節(jié)約、堅持開源節(jié)流，一邊力爭物盡其用、挖掘使用效益，有效保障****機關運轉的需求。一是動態(tài)管理。在日常工作中，資產的采購、驗收、領用、登記等都按規(guī)定流程實施；對固定資產的卡片進行及時錄入、變更、注銷；對資產進行條碼管理，實現(xiàn)從“入口”到“出口”的動態(tài)監(jiān)管；按月對新增資產的財務數(shù)據(jù)進行錄入，及時報送資產月報和年報。二是按月折舊。按照政府會計制度要求，****財政廳對固定（無形）資產使用年限的建議及我部擬定的年限，按月計提資產的折舊及攤銷，2020年度提取折舊（攤銷）費計267.18萬元，為單位內部成本核算提供了會計數(shù)據(jù)支撐。三是明確責任。結合我部工作要求和實際情況，進一步定崗、定職、定責，明確資產管理的崗位職責。

(三)運行成本

2020年我部加強全面內控管理，建立健全各項制度，制定了《省委統(tǒng)戰(zhàn)部厲行節(jié)約反對浪費六條措施》，在嚴格食堂原材料采購、嚴格公務接待標準、嚴格辦公設施管理、嚴格水電和項目管理方面做出進一步明確規(guī)定，降低行政成本效果較好，全年機關運行經費支出較上年度減少3.23%。

(四)管理效率

2020****機關制度規(guī)定要求，切實提高人力、財力、物力使用效益，加大辦公網絡建設力度，對單位行政實行現(xiàn)代化和信息化管理，進一步提高單位管理效率。

(五)履職效能

2020年我部在決勝全面小康、深化改革、政務管理與服務、信訪維穩(wěn)、檔案與保密、網絡安全、政治建設、思想建設、作風建設、紀律建設、隊伍建設、落實單位職能職責等方面落實有力，任務全面完成，工作實績突出、整體評價較好，經省委、省政府研究決定，評為優(yōu)秀等級。

(六)社會效應

2020年，****省委重大戰(zhàn)略部署，深入實施“凝心聚力新時代”行動，為建設現(xiàn)代化新**提供廣泛力量支持；堅持在大戰(zhàn)中凝聚共識、在關鍵處彰顯作為、在大考中錘煉隊伍，為助力全省決戰(zhàn)脫貧攻堅決勝全面小康、統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展貢獻了統(tǒng)戰(zhàn)力量，政治效益、經濟效益、社會效益愈發(fā)顯著。

(七)可持續(xù)發(fā)展能力

2020年，經過我部及全省統(tǒng)一戰(zhàn)線的共同努力，參政黨建設文件得到積極貫徹，中華民族共同體意識不斷鑄牢，宗教領域保持和諧穩(wěn)定，民營經濟統(tǒng)戰(zhàn)工作文件加快落實落地，黨外知識分子和新的社會階層人士團結引領有力有效，港澳臺海外和僑務工作穩(wěn)步推進，全省各領域統(tǒng)戰(zhàn)工作高質量發(fā)展邁出了更加堅實的步伐，統(tǒng)一戰(zhàn)線“五**系”更加和諧。

(八)社會公眾或服務對象滿意度

2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，統(tǒng)一****統(tǒng)戰(zhàn)部門、統(tǒng)戰(zhàn)團體通過多種形式奮力投身疫情防控；協(xié)調推動出臺惠企紓困政策措施，有力服務企業(yè)復工復產、達產達效，舉措有力、成果顯著，社會公眾對統(tǒng)戰(zhàn)工作關注度日益升高，大眾滿意度很高。

七、存在的問題及原因分析

2020年，我部預算支出與全年績效目標有一定偏差，主要原因如下：

1.疫情原因調整預算。由于年初突如其來的疫情，我部原定的部分工作計劃無法按時實施，因此部分項目支出執(zhí)行進度較低。同時，我部調整增加抗疫相關項目支出，如遵照部務會的指示，從3月份開始進行“萬企大走訪、**促發(fā)展”活動，組織調研走訪組走進民營企業(yè)和僑資企業(yè)、園區(qū)等，宣講政策、分析形勢，指導和推動科學防疫抗疫和有序復工復產。

2.年中一般性支出被壓減扣回。****省委、省政府過“緊日子”的要求，****財政廳通知，需完成一般性支出壓減扣回任務258萬元，其中：“萬企聯(lián)村共同發(fā)展”項目資金30萬元，其他業(yè)務工作經費228萬元。****財政廳的壓減原則，對我部上半年部門預算執(zhí)行情況進行了全面梳理、分析，結合今年重點工作安排情況，統(tǒng)籌各處室的業(yè)務經費，擬定一般性支出壓減扣回方案，確保壓減工作落實到位。

鑒于以上兩點原因，年中我部對年初27項會議活動進行了壓減，共涉及壓減項目工作經費243.22萬元，其中完全取消實施的有16項，涉及經費預算12項共132.54萬元，繼續(xù)實施，但通過減小規(guī)模、轉變形式、合并開展等方式的有11項共110.68萬元。

八、下一步改進措施

下一步，我部將繼續(xù)落實《****辦公廳****辦公廳關于全面實施預算績效實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）精神，科學設定績效目標，落實績效管理責任，發(fā)揮資金最大效益，推動提高我部整體支出績效水平，具體如下：

1.繼續(xù)貫徹過“緊日子”思想。強化預算資金統(tǒng)籌，在預算編制和預算執(zhí)行時要留有余地，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行實行“雙監(jiān)控”。

2.完善工作機制。針對疫情常態(tài)化特點，克服疫情影響，完善各項工作機制，改進工作方法，整合**力量，協(xié)同推進統(tǒng)戰(zhàn)團體和統(tǒng)戰(zhàn)對象作出新貢獻。

3.強化內控管理體系。為進一步加強我部內控管理的力度，已結合單位OA平臺建設開發(fā)了財務信息管理系統(tǒng)，擬在2021年上半年上線。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

我部擬建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用，根據(jù)績效評價結果對預算執(zhí)行、管理方面存在的問題進行整改落實，提高財政資金使用效益。對績效評價結果較好的，予以優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對績效評價發(fā)現(xiàn)問題、達不到績效目標或評價結果較差的，根據(jù)情況調整項目或調減項目預算，更加科學合理地配置財政**�？冃ё栽u報告將通過我部門戶網站“三湘統(tǒng)戰(zhàn)網”專欄進行公開。