詢價編號：****

因工程施工需要，我單位擬采購一批工程物資，****公司參與我單位本批次采購物資的報價。

一.詢價內容

1.物資需求表

說明:表中數量為暫定數量。

二.報價文件的遞交

1.報價文件遞交截止時間：2025年9月20日17時00分。

2.報價文件遞交地點：中國鐵建云鏈平臺(www.****.cn)，參與報價者須登錄該平臺，在報價文件遞交截止時間前完成平臺報價的維護和報價文件的上傳。

三.有關要求

1.報價資料要求：授權委托書（代理人）、報價函、營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、開戶許可證、近年度質量檢測報告（如有）、生產許可證（如有）、質量管理體系認證（如有）、資質證書（如有）及我方需要的其他資料，以 2025 年第 6 期《**工程造價信息》公布的商品混凝土含稅信息價為基準下浮報價；泵送、超距及空載費等單獨標注。

2.質量要求:符合現行國家標準、行業(yè)標準以等有關規(guī)定。

3.貨物驗收方式：以甲方簽收的乙方送達商品混凝土的送貨單據所記載的數量為確認量，甲方根據配合比不定期過磅復核。

以上報價貨物為到站總價，包含但不限于材料費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、運雜費、服務費、售后服務費等，開具增值稅專用發(fā)票。

4.貨款結算支付方式

4.1結算。甲乙雙方按實際驗收合格的數量進行每月對賬，（即上月16日至當月 15日內）結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票，供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。

4.2支付

（1）供方辦理每月供貨對賬手續(xù)，在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬；

（2）入賬后的 3個月內支付每批次貨款的 75 %，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的 75 %；依次類推；一年內支付比例不超過 85 %。；

（3）全部供貨結束后的 12 個月后，開始支付第一月供貨金額的 12 %，下一個月支付第二批次的供貨金額的 12 %，依次類推；

（5）待本項目工程全部驗交完后支付至結算金額97%；

（4）剩余 3 %貨款，待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完。

（5）上述款項的支付方式為:上述款項的支付方式為 ：銀行轉賬;銀行承兌匯票、建行E信通、云信等票據；以及e訂通（建行）、云數（中行、郵政）、航信（中行、微眾銀行、浙商銀行）、****銀行、漢口）等各類脫核產品，票據貼現及融資費用由乙方承擔。采用脫核業(yè)務支付的，自相應融資款支付至分供商賬戶之日，雙方合同中約定的對應款項支付日期的相應**相應期限，且另行**的付款期限內的違約金、利息費用為0。

（6）若供需出現逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，****中心公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。

5.保證金 無。

6.報價有效期：60天

四.聯系方式

1.采購人：******-**-**公路（**經**至**段）長龍屯大橋（上跨焦柳鐵路）、**河三號大橋（上跨衡柳鐵路）、 山口屯特大橋（上跨湘桂鐵路）涉鐵工程 CJSG2 標段項目經理部

聯 系 人：洪漢林 聯系電話：186****9598 郵箱：****@qq.com

到貨地址：**壯族自****一局集團**公路2標項目部

2.監(jiān)督部門：********管理中心****中心

聯系電話：0710-****384

2025 年9月17日