2024年10月至2024年12月，****辦公室、區(qū)審計局派出審計組對鐘傳榮同志擔(dān)任我局黨組書記、局長期間經(jīng)濟責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計，重點審計了2021年7月至2023年12月期間經(jīng)濟責(zé)任履職情況。2025年3月19日，審計組向我局送達(dá)了審計報告。按照審計整改工作有關(guān)要求，現(xiàn)將審計整改結(jié)果相關(guān)情況予以公告。

一、整改工作組織情況

收到審計報告后，局黨組高度重視，專題研究整改方案，逐一抓好整改落實。針對審計反饋的五個方面問題，我局堅持“問題導(dǎo)向、標(biāo)本兼治”原則，建立“主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭、分管領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)、責(zé)任單位落實”三級整改機制，制定《審計發(fā)現(xiàn)問題整改方案》，細(xì)化整改任務(wù)清單28項。

截至2025年5月15日，審計報告反饋的立行立改問題已全部完成整改，分階段整改正在實施中。

二、審計查出問題及其整改情況

我局在財政管理方面存在的問題及整改情況如下:

（一）審核把關(guān)不嚴(yán)，****中心項目概算未嚴(yán)格按照可研內(nèi)容進(jìn)行編制

整改情況：已整改

整改措施：一是加強學(xué)習(xí)，召開全體職工大會，會上學(xué)習(xí)相關(guān)文件，熟悉項目管理辦法。二是在以后項目過程中，做到嚴(yán)格按照可研建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行初步設(shè)計和編制概算，在內(nèi)容確需發(fā)生變動時，應(yīng)嚴(yán)格按照文件規(guī)定，報相關(guān)單位重新批復(fù)可行性研究報告后按程序進(jìn)行調(diào)整。三是加強監(jiān)督，在以****機關(guān)紀(jì)委全程跟蹤監(jiān)督檢查。****機關(guān)黨委已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行黨內(nèi)通報批評，并將該問題在全局范圍內(nèi)進(jìn)行通報，希望其他人員吸取教訓(xùn)、引以為戒。

（二）項目業(yè)主履****健身中心項目出現(xiàn)設(shè)計缺陷，造成財政資金使用績效差

整改情況：已整改

整改措施：一是組織學(xué)習(xí)行業(yè)相關(guān)法規(guī)，為今后的項目建設(shè)提供參考。二是在以后的項目中，項目前期應(yīng)組織全局人員對項目的業(yè)務(wù)知識進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉項目的設(shè)計要求等。三是征求收集各方意見，加強對代建、設(shè)計等相關(guān)單位的監(jiān)督力度，確保項目實施效果，充分發(fā)揮財政資金效益。****機關(guān)黨委已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行黨內(nèi)通報批評，并將該問題在全局范圍內(nèi)進(jìn)行通報，希望其他人員吸取教訓(xùn)、引以為戒。

（三）監(jiān)管不到位，全域旅游公共服務(wù)保障設(shè)施建設(shè)項目（一期）一階段專項債券資金使用緩慢、部分建設(shè)內(nèi)容未完成、建成設(shè)施未發(fā)揮效益

1.專項債券資金使用緩慢

整改情況：已整改

整改措施：我局將進(jìn)一步加強與業(yè)主單位的溝通協(xié)調(diào)，目前項目已按進(jìn)度要求撥付進(jìn)度款，現(xiàn)在正在陸續(xù)完善驗收手續(xù)，待驗收完成后撥付剩余工程款。一是建立聯(lián)協(xié)機制。****集團(tuán)建立分級銜接機制，暢通項目溝通協(xié)調(diào)渠道，定期掌握項目推進(jìn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)、解決項目推進(jìn)中出現(xiàn)的各種問題。二是加強督促指導(dǎo)。每月不少于一次開展前期手續(xù)辦理督導(dǎo)，督促業(yè)主加快項目手續(xù)辦理，督促業(yè)主單位，按照相關(guān)管理辦法，加快資金撥付手續(xù)辦理，及時申報項目資金。三是定時撥付資金。與業(yè)主單位共同簽訂剩余資金撥付承諾書，承諾在2025年12月底前完成資金撥付。

2.部分建設(shè)內(nèi)容未按期完成，財政資金未發(fā)揮效益

整改情況：正在整改

整改措施：一是加強溝通協(xié)調(diào)。定期開展項目推進(jìn)現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，****政府、業(yè)主單位共同解決項目推進(jìn)中出現(xiàn)的各種問題。二是督促項目加快建設(shè)。督促項目實施單位嚴(yán)格按照建設(shè)計劃推進(jìn)，子項目已于2025年4月初啟動續(xù)建內(nèi)容。

3.項目建成設(shè)施未投入使用，未發(fā)揮效益

整改情況：正在整改

整改措施：一是建立聯(lián)協(xié)機制。****集團(tuán)建立分級銜接機制，暢通項目溝通協(xié)調(diào)渠道，定期掌握項目推進(jìn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)、解決項目推進(jìn)中出現(xiàn)的各種問題。二是加強前期指導(dǎo)。定期開展前期手續(xù)辦理督導(dǎo)，督促業(yè)主加快項目手續(xù)辦理，現(xiàn)已完成項目前期手續(xù)辦理。三是發(fā)揮項目效益。督促業(yè)主單位及時辦理項目驗收手續(xù)，并按照資產(chǎn)移交程序要求完成資產(chǎn)移交，提升當(dāng)?shù)匚穆没A(chǔ)設(shè)施水平，發(fā)揮項目帶動作用。

（四）對城市書房建設(shè)項目監(jiān)督指導(dǎo)不夠有力

整改情況：已整改

整改措施：（**館店）一是做好監(jiān)督指導(dǎo)。持續(xù)加強與**街道溝通，督促**街道完成項目財務(wù)決算，及時掌握工作進(jìn)度。完成對城市書房指導(dǎo)和督查，每年底對城市書房免費開放、活動開展等情況進(jìn)行考核，確保該項目發(fā)揮質(zhì)效。二是做好合同審核把關(guān)。聘請法律顧問對今后城市書房項目建設(shè)單位簽訂的各類采購協(xié)議、合同等文件進(jìn)行合法性審查，保證合同規(guī)范、有效、合理，防止類似問題再次發(fā)生。三是提升業(yè)務(wù)工作能力。在職工大會上共同學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，解讀項目采購、項目實施等方面的政策法規(guī)和工作流程，進(jìn)一步提升規(guī)范意識和專業(yè)知識，對今后開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作提供了有力保障。

（柏隆店）一是城市書房柏隆店項目已于2024年12月6日完成竣工驗收，2025年1月進(jìn)行試運營，檢測各項設(shè)施設(shè)備的運行情況，2025年2月已正式投入使用。二是督促業(yè)主單位加快項目審計相關(guān)手續(xù)辦理。三是加強管理、指導(dǎo)，按照《**市**區(qū)城市書房管理辦法》進(jìn)行規(guī)范管理，每月對城市書房免費開放、活動開展等情況進(jìn)行指導(dǎo)，確保該項目發(fā)揮質(zhì)效。

（五）預(yù)算項目內(nèi)容重復(fù)

整改情況：正在整改

整改措施：一是在2025年與相關(guān)單位簽訂合同時，把服務(wù)內(nèi)容落實到具體款項，避免服務(wù)內(nèi)容疑似重復(fù)。二是在2026年的財政預(yù)算中進(jìn)一步梳理項目內(nèi)容，合并同類型項目。

****廣播站（室）廣播設(shè)備缺失或無法使用，項目績效不高

整改情況：已整改

整改措施：一是組織鎮(zhèn)****社區(qū)）認(rèn)真開展自查，并限期整改。二是我局將印制農(nóng)村廣播維修服務(wù)聯(lián)系卡，公布了服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)承諾、監(jiān)督電話，并建立了限時服務(wù)和投訴制度。三是對廣播設(shè)備****廣播站（室）進(jìn)行了設(shè)備維修及安裝升級，目前設(shè)備均已能夠正常使用。四是今后加強對全區(qū)農(nóng)村廣播日常運行和維護(hù)工作的監(jiān)督檢查，建立檢查督導(dǎo)臺賬，推行定期通報制，確保我區(qū)農(nóng)村廣播村村響，長期響。

（七）往來款未及時清理

整改情況：正在整改

整改措施：針對“應(yīng)收款”問題，我局已向相關(guān)單位發(fā)出《關(guān)于限時結(jié)清欠款的函》，待收到還款后，我局將及時上繳國庫。我局將持續(xù)跟進(jìn)這一問題，并形成自查機制，每年年中、年末固定清理往來款項。

針對“圖書館尚未退還讀者證押金”問題，一是迅速制定了退費工作方案，明確責(zé)任分工與時間節(jié)點。開展摸底工作，核查未退押金讀者中尚未歸還圖書的讀者信息。****圖書館****圖書館微信公眾號上發(fā)布了退押金公告，廣泛告知讀者退押金事宜。****圖書館全體員工分組通過電話告知讀者辦理退押金事宜，確保每位讀者都接收到通知。四是對于確實無法聯(lián)系的讀者，區(qū)圖書館將進(jìn)行詳細(xì)造冊登記，并設(shè)定合理的公示辦理期限進(jìn)行公告。公示期滿后，若讀者仍未前來辦理退押金手續(xù)，區(qū)圖書館將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，妥善處理并上繳相關(guān)款項至區(qū)財政部門。

（八）基本支出擠占項目支出

整改情況：已整改

整改措施：接到審計反饋問題后，我局已責(zé)令****機關(guān)管理制度，明確基本支出和項目支出的開支范圍并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕基本支出擠占項目支出的問題再次發(fā)生。

****政府采購不規(guī)范

整改情況：已整改

整改措施：一是強化法律法規(guī)學(xué)習(xí)。召開全體職工大會，****政府采購核心法規(guī)，****政府采購的程序和要求，掌握依法采購的方法和技巧，確保采購活動依法依規(guī)進(jìn)行。二是規(guī)范采購行為。嚴(yán)格按照內(nèi)部控制相關(guān)制度執(zhí)行采購程序，明確從采購項目前期規(guī)劃、需求設(shè)定，到采購文件編制、發(fā)布，再到開標(biāo)、評標(biāo)以及合同簽訂等各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。三是聘請法律顧問對采購協(xié)議、合同等文件進(jìn)行合法性審查。

（十）資產(chǎn)管理不規(guī)范，部分資產(chǎn)未入賬，未經(jīng)審批出借國有資產(chǎn)

整改情況：已整改

整改措施：針對部分資產(chǎn)未入賬問題，一是修訂規(guī)范固定資產(chǎn)管理制度，避免國有資產(chǎn)流失風(fēng)險。二是由相關(guān)單位將采購的固定資產(chǎn)進(jìn)行分類，并督促資產(chǎn)入賬。

針對未經(jīng)審批出借國有資產(chǎn)問題，一是已分別與相關(guān)單位簽訂了《合同解除協(xié)議》，解除原簽訂的借用協(xié)議。****國資局進(jìn)行資產(chǎn)處置流程。三是修訂《資產(chǎn)管理制度》，并組織全體干部職工集體學(xué)習(xí)，嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理。

（十一）支出依據(jù)不充分

整改情況：已整改

整改措施：一是我局已責(zé)令財務(wù)人員及相關(guān)****機關(guān)管理制度，進(jìn)一步加強內(nèi)部控制，明確各類支出的審批流程和所需提供的支撐依據(jù)材料，加強審核，從源頭上杜絕類似問題再次發(fā)生。二是增補加值班管理制度，明確加班審批流程，并組織全體職工進(jìn)行學(xué)習(xí)落實。

三、審計建議采納情況

我局黨組將以此次審計整改為契機，持續(xù)鞏固整改成果，推動內(nèi)部管理提質(zhì)增效。對照審計報告中提出的4條審計建議，我局全部予以采納，具體情況如下：

（一）加強資產(chǎn)監(jiān)督管理，提高資產(chǎn)使用效益。修訂完善《資產(chǎn)管理制度》，嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)要求，規(guī)范資產(chǎn)出借、資產(chǎn)處置等程序，做好資產(chǎn)分配入賬和管理，提高資產(chǎn)使用效益，保障國有資產(chǎn)安全。

（二）加強資金預(yù)算管理，提高財經(jīng)紀(jì)律意識。修訂完善《財務(wù)會計管理制度》，面向全體財務(wù)人員開展財經(jīng)法規(guī)宣傳；嚴(yán)格按照全口徑預(yù)算編制要求，進(jìn)一步加強和改進(jìn)預(yù)算編制管理，提升預(yù)算編制完整性、準(zhǔn)確性，對內(nèi)容交叉重疊、用途趨同的預(yù)算項目予以統(tǒng)籌整合；牢固樹立績效理念，將績效管理納入預(yù)算管理全過程，嚴(yán)格按照資金用途使用項目資金，確保財政資金使用效率。

（三）強化建設(shè)項目全過程管理，確保投資收益。新增《項目管理制度》，加強項目前期調(diào)研，組****政府投資建設(shè)項目管理辦法，對項目實施進(jìn)行全過程管控和資金管理，確保項目實現(xiàn)預(yù)期，提高財政資金使用績效。

（四）健全完善相關(guān)制度，提升內(nèi)部管理水平。修訂完善《合同管理制度》等內(nèi)部管理制度，加強會計監(jiān)督和國有資產(chǎn)監(jiān)管，堅持每年開展資產(chǎn)清查盤點，推進(jìn)國有資產(chǎn)合理配置和有效利用；完善黨組會議事規(guī)則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費審批、公務(wù)卡結(jié)算等相關(guān)管理制度和重大事項集體決策制度，不斷規(guī)范內(nèi)部控制。

四、尚未整改到位問題的原因及后續(xù)整改措施

針對審計查出問題中的“全域旅游公共服務(wù)保障設(shè)施建設(shè)項目（一期）一階段專項債券資金使用緩慢、部分建設(shè)內(nèi)容未按期完成、建成設(shè)施未發(fā)揮效益”“預(yù)算項目內(nèi)容重復(fù)”“往來款未及時清理”等問題，因項目及整改措施正在實施等原因，暫未整改到位，待整改到位后再將以上問題的整改結(jié)果進(jìn)行公告。

歡迎廣大群眾對審計整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0838-****209。

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2025年6月10日