2024年度

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單位決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2025年9月10日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2024年度度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

********機(jī)關(guān)，****區(qū)委****法院的監(jiān)督指導(dǎo)下，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)涪**人****委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

****無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分2024年度度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)分別為5,910.16萬(wàn)元和6,130.71萬(wàn)元。與2023年相比，收入總計(jì)減少51.96萬(wàn)元、支出總計(jì)增加389.14萬(wàn)元，收入總計(jì)減少0.87%和6.78%。支出總計(jì)主要變動(dòng)原因是2024年將上年區(qū)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)的編外人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用完畢。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年本年收入合計(jì)5,910.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,051.16萬(wàn)元，占85.47%；其他收入859.01萬(wàn)元，占14.53%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年本年支出合計(jì)6,130.71萬(wàn)元，其中：基本支出4,649.84萬(wàn)元，占75.85%；項(xiàng)目支出1,480.87萬(wàn)元，占24.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5,051.16萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均減少223.51萬(wàn)元，減少4.24%。主要變動(dòng)原因是2023年執(zhí)行2022年和2023年兩年轉(zhuǎn)移支付裝備計(jì)劃資金，導(dǎo)致2023年收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,051.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.39%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少223.51萬(wàn)元，減少4.24%。主要變動(dòng)原因是2023年執(zhí)行2022年和2023年兩年轉(zhuǎn)移支付裝備計(jì)劃資金，導(dǎo)致2023年支出增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,051.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出4,349.99萬(wàn)元，占86.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出386.20萬(wàn)元，占7.65%；衛(wèi)生健康支出74.06萬(wàn)元，占1.47%；住房保障支出240.90萬(wàn)元，占4.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為為5,051.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.公****法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為3,486.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公****法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為448.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公****法院（款）案件執(zhí)行（項(xiàng)）:支出決算為25.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公****法院****法院支出（項(xiàng)）:支出決算為390.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為257.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為128.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為74.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為240.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,187.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3405.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)782.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為53.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年減少5.35萬(wàn)元，減少9.09%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算51.41萬(wàn)元，占95.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.09萬(wàn)元，占4.57%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2023年一致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51.41萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年減少4.76萬(wàn)元，減少8.47%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公車使用。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車20輛，其中：轎車13輛、越野車3輛、載客汽車4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51.41萬(wàn)元。主要用于辦公辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年減少0.6萬(wàn)元，減少22.30%。主要原因是厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.09萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，201人次，共計(jì)支出2.09萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：

（1****法院到我院開(kāi)展職務(wù)犯罪案件辦理座談研討接待經(jīng)費(fèi)0.045萬(wàn)元；（2）省高院及**院到我院指導(dǎo)刑事案件辦理工作接待經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元；（3****法院到我院學(xué)習(xí)交流行裝工作經(jīng)驗(yàn)接待經(jīng)費(fèi)0.07萬(wàn)元；（4）**院到我院開(kāi)展刑事審判工作座談?wù){(diào)研接待餐費(fèi)0.10萬(wàn)元；（5）**中院及**院到我院學(xué)習(xí)交流執(zhí)源治理工作經(jīng)驗(yàn)接待經(jīng)費(fèi)0.17萬(wàn)元；（6****法院到我院學(xué)習(xí)交流學(xué)習(xí)案件歸檔方式改革接待經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元；（7****法院到我院開(kāi)展司法警務(wù)工作交流及參觀警營(yíng)文化墻接待餐費(fèi)0.089萬(wàn)元；（8****法院到我院開(kāi)展“執(zhí)行110”學(xué)習(xí)交流工作接待經(jīng)費(fèi)0.086萬(wàn)元；（9****法院執(zhí)行局到我院考察學(xué)習(xí)打擊拒執(zhí)聯(lián)動(dòng)、執(zhí)行考核、執(zhí)前督促及執(zhí)行重點(diǎn)指標(biāo)管理等制度接待經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元；（10）**院調(diào)研布局一張網(wǎng)接待經(jīng)費(fèi)0.06萬(wàn)元；（11****法院到我院學(xué)習(xí)調(diào)研接待經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元；（12****電視總臺(tái)及**院到我院指導(dǎo)拍攝接待經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元；（13****法院到我院考察學(xué)習(xí)執(zhí)行“一體化”系統(tǒng)和民商事發(fā)改工作接待經(jīng)費(fèi)0.19萬(wàn)元；（14）******法院消防隱患大排查大整治工作接待經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元；（15）**審務(wù)督察組到我院督查檢查接待經(jīng)費(fèi)0.14萬(wàn)元；（16）**院檢查組到我院開(kāi)展2024****法院行裝檢查工作接待經(jīng)費(fèi)0.09萬(wàn)元；（17****電視臺(tái)《黃金三十分》欄目組到我院拍攝案例接待經(jīng)費(fèi)0.05萬(wàn)元；（18）省法院及**院一行調(diào)研接待經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元；（19****法院一行到我院開(kāi)展學(xué)習(xí)交流檔案歸檔改革相關(guān)工作接待經(jīng)費(fèi)0.07萬(wàn)元；（20****法院一行審務(wù)督察工作接待經(jīng)費(fèi)0.07萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年，****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出782.****.60萬(wàn)元，比2023年增加210.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制口徑調(diào)整，將屬于日常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)調(diào)整到公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

****政府采購(gòu)支出情況

2024年，****政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。0。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，****共有車輛20輛，其中：其他用車20輛，其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤用車。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2024年度度預(yù)算編制階段，組織對(duì)訴訟檔案輔助事務(wù)外包經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)**轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：****政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

10.****法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出；****法院（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；****法院（款）案件審判（項(xiàng)）：****法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出；****法院****法院支出（項(xiàng)）：指反映除上述****法院方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：****事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：****事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）其他行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映除上述****行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指反映計(jì)劃生育支出；醫(yī)療衛(wèi)生****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：****事業(yè)單位****保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

****單位

2024年度政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

2024年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目10個(gè)（部門項(xiàng)目3個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)），資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算，預(yù)算資金955.74萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金955.74萬(wàn)元）。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，預(yù)算資金955.74萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金955.74萬(wàn)元）。

二、項(xiàng)目管理與績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。2024年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目10個(gè)（部門項(xiàng)目3個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)），實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行863.48萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金863.48萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率90.35%。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，預(yù)算執(zhí)行863.48萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金863.48萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率90.35%。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目年度總體績(jī)效目標(biāo)全部完成10個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，全部完成10個(gè)，占100.00%。

（三）項(xiàng)目（決策與過(guò)程）管理分析。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目10個(gè)（其中部門項(xiàng)目3個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)）。項(xiàng)目（決策與過(guò)程）管理綜合評(píng)價(jià)平均得分100.00，等級(jí)為：優(yōu)。其中管理評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目0個(gè)，占比0.00%，得分低于平均分項(xiàng)目0個(gè)，占比0.00%。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計(jì)11個(gè)，全部完成11個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)11個(gè)，全部完成11個(gè)，占100.00%。

2.質(zhì)量指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計(jì)10個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)10個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)10個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)10個(gè)，占100.00%。

3.時(shí)效指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)共計(jì)10個(gè)，按時(shí)完成10個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)10個(gè)，按時(shí)完成10個(gè)，占100.00%。

4.成本指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計(jì)24個(gè)，全部完成24個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)24個(gè)，全部完成24個(gè)，占100.00%。

5.滿意度指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目涉及滿意度指標(biāo)共計(jì)10個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)10個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)10個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)10個(gè)，占100.00%。

（五）項(xiàng)目效益分析。

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

2.社會(huì)效益指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目涉及社會(huì)效益指標(biāo)共計(jì)10個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)10個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)10個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)10個(gè)，占100.00%。

3.生態(tài)效益指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。

4.可持續(xù)效益指標(biāo)。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年10個(gè)項(xiàng)目均不涉及可持續(xù)效益指標(biāo)。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)論。通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目10個(gè)（其中部門項(xiàng)目3個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)），項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)平均得分99.82，等級(jí)為：優(yōu)。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目9個(gè)，占比90.00%，得分低于平均分項(xiàng)目1個(gè)，占比10.00%。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。反映項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)具體情況。

按照《關(guān)于開(kāi)展2024年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)的通知》〔綿財(cái)績(jī)【2025】4號(hào)）通知要求，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《**市財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和項(xiàng)目管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對(duì)2024年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過(guò)程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績(jī)效核心指標(biāo)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

主要是由于2024年250萬(wàn)元中央轉(zhuǎn)移支付裝備計(jì)劃資金均為信息化項(xiàng)目，信息化項(xiàng)目財(cái)評(píng)占用了較多時(shí)間、且政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目一直在積極推進(jìn)中，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付了預(yù)付款項(xiàng)，但仍在一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

一方面我院將進(jìn)一步完善轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費(fèi)的實(shí)施計(jì)劃和實(shí)施流程，提前布局，合理規(guī)劃，并預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題，預(yù)留足夠的時(shí)間，確保項(xiàng)目順利實(shí)施和付款；另一方****數(shù)據(jù)中心****中心的溝通工作，確保信息化項(xiàng)目評(píng)審工作順利推進(jìn)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

自評(píng)結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)將用于下年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作，同時(shí)進(jìn)一步采取措施用于推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度任務(wù)完成，從而實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算績(jī)效管理水平的提升。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

**** 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2024年度）

第五部分附表

****2024年度決算報(bào)表（單位公開(kāi)）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表