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2021年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 ****部門基本概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

3、財政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第五部分 附件資料

第一部分 ****概況

根據(jù)市財政對我院“2021年部門決算”進行了批復(fù)，按照懷財庫（2022）101號文件通知，公示如下，如有異議請到規(guī)財處或垂電****038咨詢。

（一）部門職責(zé)

學(xué)院以隆平精神為旗幟，發(fā)揚袁隆平院士教學(xué)與科研相結(jié)合的傳統(tǒng)，堅持培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才，形成“教學(xué)做合一、產(chǎn)訓(xùn)研同步”的鮮明辦學(xué)特色。堅持“以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以特色立品牌，以創(chuàng)新求發(fā)展”的辦學(xué)理念。從事普通高等職業(yè)教育教學(xué)及研究，從事科學(xué)研究及科技產(chǎn)品開發(fā)活動，從事函授、自學(xué)、短期培訓(xùn)等成人繼續(xù)教育，從事技術(shù)咨詢與服務(wù)等科技推廣活動，從事各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定等等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

****作為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1、學(xué)院教學(xué)教輔機構(gòu)12個

綜合管理部門1個：教務(wù)處。

教學(xué)系部9個：信息與藝術(shù)設(shè)計系、機械與汽車工程、電子電工程系、商貿(mào)管理系、動物科技系、環(huán)境與生物科技系、思想政治理論課部、人文科技技術(shù)系、建筑工程系。

教輔機構(gòu)2個：圖書館、 繼續(xù)教育處。

2、黨務(wù)部門6個

****辦公室、組織人事處、學(xué)院團委、學(xué)院工會、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、****監(jiān)察室。

3、行政部門11個

設(shè)有學(xué)生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規(guī)財處、雜交水稻紀(jì)念園、招生就業(yè)處、科研產(chǎn)業(yè)處、擴校辦、保衛(wèi)處、校企**辦。

第二部分 2021年度部門決算表

共9張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表6張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》(附后）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年全年收入、支出總計17679.55萬元,與上年19695.55萬元相比,收入、支出各減少2016萬元,降低10.24%,主要原因是財政撥款收入較上年減少。

二、收入決算情況說明

2021年度全年收入12942.97萬元，其中：財政撥款收入8384.07萬元，占比64.78%；事業(yè)收入4558.9萬元，占比35.22%。

三、支出決算情況說明

2021年度全年支出16226.16萬元，其中：基本支出9556.7萬元，占比58.89%；項目支出6669.46萬元，占比41.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款本年收入、支出11149.3萬元，與2020年13388.45 萬元相比，財政撥款收入、支出各減少了2239.15萬元，減少16.72%，減少主要原因是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費均較上年度有所減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款支出11149.3萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出10173.76萬元，占91.25%；衛(wèi)生健康支出243.98萬元，占2.19%；科學(xué)技術(shù)支出23.23萬元，占比0.21%；國防支出23.77萬元，占比0.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出412.75萬元，占比3.7%；農(nóng)林水等支出271.81萬元，占比2.44%。

（一）財政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11149.3萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年2020年9842.71相比，財政撥款支出增加了1306.59萬元，提高13.27%，****政府專項債券支出115.91萬元、農(nóng)林水項目支出271.81萬元，科學(xué)教育及一般公共服務(wù)支出增加918.87萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2021年度財政撥款支出11149.3萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出10173.76萬元，占91.25%；衛(wèi)生健康支出243.98萬元，占2.19%；科學(xué)技術(shù)支出23.23萬元，占比0.21%；國防支出23.77萬元，占比0.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出412.75萬元，占比3.7%；農(nóng)林水等支出271.81萬元，占比2.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021 年度財政撥款支出年初預(yù)算為9175.15萬元，支出決算為11149.3萬元，完成年初預(yù)算的 121.52%。（主****政府專項債券支出）其中：

1、教育（類）支出：2021年預(yù)算8065.74萬元，支出決算為10173.76萬元，其中：工資福利支出6403.95萬元，包括基本工資2822.19萬元、津貼補貼378.75萬元、獎金583.89萬元、績效工資1162.31萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費467.75萬元、基本醫(yī)療保險244.09萬元、住房公積金574.82萬元、其他社會保障繳費45.34萬元、其他工資福利支出124.8萬元；商品和服務(wù)支出2857.52萬元，主要包括辦公費27.9萬元、印刷費32.77萬元、水費134.32萬元、電費245.61萬元、郵電費0.26萬元、物業(yè)管理費45.54萬元、差旅費37.34萬元、維修（護）費118.63萬元、租賃費13.08萬元、培訓(xùn)費22.18萬元、公務(wù)接待費0.74萬元、專用材料費18.87萬元、勞務(wù)費53.25萬元、委托業(yè)務(wù)費218.77萬元、工會經(jīng)費61.29萬元、福利費59.99萬元、公務(wù)用車運行維護費5.01萬元、其他交通費用6.28萬元、其他商品和服務(wù)支出166.43萬元、辦公設(shè)備購置95.78萬元、專用設(shè)備購置1493.47萬元。其他對個人和家庭的補助912.29萬元：包括撫恤金16.47萬元、生活補助84.21萬元、獎勵金83.44萬元、助學(xué)金708.68萬元、其他對個人和家庭的補助支出19.49萬元等。完成預(yù)算的126.14%，主要原因是：本部門是經(jīng)費包干單位，2021年財政撥款預(yù)算主要是人員經(jīng)費，省市財政撥付的生均經(jīng)費、學(xué)生獎助學(xué)金、中職免學(xué)費補助等沒有預(yù)算在內(nèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）支出：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243.98萬元，其中：工資福利支出-醫(yī)療保險繳費243.98萬元，本塊為衛(wèi)生健康，事業(yè)單位人員醫(yī)療保險開支。

3、科學(xué)技術(shù)（類）支出：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.23萬元，其中：其他商品和服務(wù)支出-白蠟蟲選育實驗經(jīng)費18.03萬元，商品和服務(wù)支出-專用材料費2.86萬元，差旅費3.05萬元。主****基地、眾創(chuàng)空間等專項開支。

4、社會保障和就業(yè)（類）支出：2021年預(yù)算640萬元，支出決算412.75萬元，其中：工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費401.24萬元，其他對個人和家庭的補助-校園招聘一次性補助11.51萬元。

5、農(nóng)林水等（類）支出：年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)271.81萬元，其中：商品和服務(wù)支出支出271.81萬元，包括：勞務(wù)費7萬元，辦公費4.01萬元，印刷費及材料費5.91萬元，生活補助7.2萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣247.69萬元。

6、國防支出：年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)23.77萬元，其中：對個人和家庭的補助-獎勵金13.56萬元，辦公費6萬元，其他商品和服務(wù)支出4.21萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8719.01萬元，其中：人員經(jīng)費7316.24萬元，占比83.91%，主要包括工資福利支出6403.95萬元：基本工資2822.19萬元、津貼補貼378.75萬元、獎金583.89萬元、績效工資1162.31萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費467.75萬元、基本醫(yī)療保險244.09萬元、住房公積金574.82萬元、其他社會保障繳費45.34萬元、其他工資福利支出124.8萬元；對個人和家庭的補助支出912.29萬元：撫恤金16.47萬元、生活補助84.21萬元、獎勵金83.44萬元、助學(xué)金708.68萬元、其他對個人和家庭的補助支出19.49萬元等；商品和服務(wù)支出1402.77萬元，占比16.09%，主要包括辦公費27.9萬元、印刷費32.77萬元、水費134.32萬元、電費245.61萬元、郵電費0.26萬元、物業(yè)管理費45.54萬元、差旅費37.34萬元、維修（護）費118.63萬元、租賃費13.08萬元、培訓(xùn)費22.18萬元、公務(wù)接待費0.74萬元、專用材料費18.87萬元、勞務(wù)費53.25萬元、委托業(yè)務(wù)費218.77萬元、工會經(jīng)費61.29萬元、福利費59.99萬元、公務(wù)用車運行維護費5.01萬元、其他交通費用6.28萬元、其他商品和服務(wù)支出166.43萬元、辦公設(shè)備購置95.78萬元、專用設(shè)備購置38.72萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位的一般公共預(yù)算撥款沒有安排 “三公”經(jīng)費支出，單位的“三公”經(jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為69.3萬元，其中，公務(wù)接待費11.34萬元，公務(wù)用車購置及運行費57.96萬元，因公出國（境）費0元?！叭苯?jīng)費支出決算數(shù)為8.55萬元，完成預(yù)算數(shù)的12.34%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，決算為0萬元；公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費6.64萬元（公車保養(yǎng)及加油），預(yù)算差異率為88.54%，公務(wù)接待費1.91萬元（接待100余人次），預(yù)算差異率為83.16%，“三公”經(jīng)費分項及總額支出決算數(shù)均未突破預(yù)算數(shù)，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為,8.55萬元，因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%，公務(wù)用車購置及用車運行費預(yù)算為6.64萬元，占“三公”經(jīng)費支出的77.66%，公務(wù)接待費決算為1.91萬元，占“三公”經(jīng)費支出的22.34%，其中：

1、2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與上年持平；

2、我院年末公車保有輛為2臺，公務(wù)用車購置及運行費支出決算8萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費。公務(wù)用車運****學(xué)院2輛公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。完成年初預(yù)算的12.42%，決算數(shù)小于預(yù)****學(xué)院認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，車輛集中管理辦法等制度，有效的控制了公務(wù)用車購置及運行費的開支；

3、公務(wù)接待費支出決算1.91萬元，接待100余人次，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。與上年支出決算數(shù)8.8萬元比較，減少了6.89萬元，嚴(yán)控單位三公經(jīng)費開支，不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂等情況。

4、本單位因公出國（境）費支出為0萬元，全年安排因公出國（境）組團0次，累計出國出境人數(shù)為0人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入115.91萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出115.91萬元，其中基本支出0萬元，項目支出115.91萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

因本單****事業(yè)單位，2021年本單位的一****機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)為0。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門無會議費預(yù)算、無培訓(xùn)費預(yù)算、無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃及經(jīng)費預(yù)算。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2021****政府采購支出預(yù)算總額為0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出比0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務(wù)用車。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（績效評價報告附后）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、 基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。

特此說明.

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2022年9月1日

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****2021決算公開(附件).xls

**職院2021年部門整體支出績效評價報告（附件）.doc