****審計(jì)局：

你局出具的審計(jì)報(bào)告《****2023年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告》（余審行報(bào)〔2024〕4號）等審計(jì)結(jié)果文書已收悉?，F(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況和審計(jì)建議采納情況報(bào)告如下：

一、整改總體情況

根據(jù)審計(jì)報(bào)告反饋的意見，我局進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)、項(xiàng)目資金、政府采購管理；加強(qiáng)了內(nèi)部管理和控制，“三重一大”事項(xiàng)均提交局黨組會議或局長辦公會議集體討論決定，并按規(guī)定流程審批。目前，要求我局整改的問題共5個(gè)，現(xiàn)已整改5個(gè)，無未整改問題；提出審計(jì)建議3條，已采納3條。

二、問題整改的具體情況

（一）部門預(yù)算草案未經(jīng)局黨組會議審議。

審計(jì)整改情況：局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》、《****政府需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》等文件，強(qiáng)調(diào)每年部門預(yù)算草案提交黨組會議討論。并召開局黨組會議將2025年的部門預(yù)算草案安排經(jīng)局黨組會議審議。

（二）項(xiàng)目資金管理。

1、關(guān)于“支付服務(wù)項(xiàng)目款22.25萬元不符合同約定”問題。

審計(jì)整改情況：局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》、《****政府需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》等文件，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目資金使用、考核、管理等日常工作。對簽約合同履行嚴(yán)格遵循考核標(biāo)準(zhǔn)，考核由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并經(jīng)局長辦公會議審議。

2、關(guān)于“遲延支付民營企業(yè)賬款14.90萬元”問題。

審計(jì)整改情況：局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《**省民營企業(yè)發(fā)展促進(jìn)條例》等文件；加強(qiáng)支付環(huán)節(jié)把關(guān)，所簽合同均在1個(gè)月內(nèi)及時(shí)支付民營企業(yè)賬款。

****政府采購管理。

1、關(guān)于“2個(gè)服務(wù)項(xiàng)目合同后補(bǔ)”問題。

審計(jì)整改情況：局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《****財(cái)政局****政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》、《****政府購買服務(wù)管理暫行辦法》，強(qiáng)調(diào)及時(shí)明確合同權(quán)利和義務(wù)。均按項(xiàng)目合同采購流程管理，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

2、關(guān)于“2個(gè)服務(wù)項(xiàng)目未按規(guī)定發(fā)布合同公告”問題。

審計(jì)整改情況：局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《****財(cái)政局****政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》、《****政府購買服務(wù)管理暫行辦法》、《****事業(yè)單位貨物、工程和服務(wù)自行采購管理暫行辦法》。加強(qiáng)對上級政策文件的解讀，及時(shí)發(fā)布合同公告。

三、審計(jì)建議采納情況

1、加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理。局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》、《****政府需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》等文件，強(qiáng)調(diào)每年部門預(yù)算草案提交黨組會議討論。

2、加強(qiáng)政府采購管理。局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》、《****政府需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》《**省民營企業(yè)發(fā)展促進(jìn)條例》等文件，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目資金使用、考核、管理等日常工作。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目資金使用、考核、管理等日常工作，及時(shí)支付民營企業(yè)賬款。

3、政府采購管理。局領(lǐng)導(dǎo)班子專題學(xué)習(xí)《****財(cái)政局****政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》、《****政府購買服務(wù)管理暫行辦法》、《****事業(yè)單位貨物、工程和服務(wù)自行采購管理暫行辦法》。所簽項(xiàng)目合同均按采購流程管理、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，及時(shí)發(fā)布合同公告。

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2025年6月5日