一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，****政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。****政府2025年收支總預(yù)算5002.5萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

****政府2025年收入預(yù)算5002.5萬元，其中，本年收入5002.5萬元。

(一)本年收入5002.5萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入5002.5萬元，占100%，比2024年預(yù)算增加3600.5萬元，增長256.81%，增長原因主要是項目資金增加較多。

(二)無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入萬元，

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

****政府2025年支出預(yù)算5002.5萬元，比2024年預(yù)算增加3600.5萬元，增長256.81%，增長原因主要是零基預(yù)算改革要求和本年度項目資金支出增加。其中，基本支出826.26萬元，占16.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、人員工資發(fā)放、完成日常工作任務(wù)等；項目支出4176.24萬元，占83.48%，主要用于各類項目建設(shè)。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

****政府2025年財政撥款收支預(yù)算5002.5萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款5002.5萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入5002.5萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出332.26萬元，占6.64%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出136.16萬元，占2.72%；衛(wèi)生健康支出21.55萬元，占0.43%；農(nóng)林水支出750.64萬元，占15.00%；交通運輸支出3702.5萬元，占74.01%；住房保障支出55.39萬元，占1.11%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

****政府2025年一般公共預(yù)算支出5002.5萬元，比2024年預(yù)算增加3600.5萬元，增長256.81%，主要原因系在基本支出變化不大的情況下，項目資金支出增加。

(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出332.26萬元，占6.64%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)支出136.16萬元，占2.72%；衛(wèi)生健康支出21.55萬元，占0.43%；農(nóng)林水支出750.64萬元，占15.00%；交通運輸支出3702.5萬元，占74.01%；住房保障支出55.39萬元，占1.11%。

(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公****政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算332.26萬元，比2024年預(yù)算減少28.54萬元，下降7.91%，下降原因主要是本年度預(yù)算總額較減少，運行保障經(jīng)費及特定目標(biāo)類項目庫編制時相應(yīng)預(yù)算減少。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2025年預(yù)算4萬元，比2024年預(yù)算減少4.5萬元，下降52.94%，下降原因主要是本年度預(yù)算總額較減少，運行保障經(jīng)費及特定目標(biāo)類項目庫編制時相應(yīng)預(yù)算減少。。

3.社會保障****行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預(yù)算29.37萬元，與2024年預(yù)算相比無變化。

4.社會保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休(項)2025年預(yù)算11.69萬元，與2024年預(yù)算相比無變化。

5.社會保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算62.73萬元，比2024年預(yù)算增加3.74萬元，增長6.33%，增長原因主要是人員增加和工資基數(shù)變動使得相應(yīng)預(yù)算測算數(shù)增加。

6.社會保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預(yù)算31.37元，比2024年預(yù)算增加1.87萬元，增長6.33%，增長原因主要是人員增加和工資基數(shù)變動使得相應(yīng)預(yù)算測算數(shù)增加。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算1萬元，比2024年預(yù)算減少75.62萬元，下降42.95%，下降原因主要是本年度預(yù)算編制科目歸類更嚴(yán)謹(jǐn)，歸屬至其他類科目的預(yù)算相應(yīng)減少。

8.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算11.29萬元，比2024年預(yù)算增加2.05萬元，增長22.12%，增長原因主要是人員增加和工資基數(shù)變動使得相應(yīng)預(yù)算測算數(shù)增加。

9.衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算10.26萬元，比2024年預(yù)算增加0.29萬元，增長2.93%，增長原因主要是人員增加和工資基數(shù)變動使得相應(yīng)預(yù)算測算數(shù)增加。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)2025年預(yù)算33萬元，比2024年預(yù)算增加33.00萬元，上年無該項預(yù)算，增長原因主要是本年度預(yù)算編制科目分布更科學(xué)，相關(guān)科目增加預(yù)算。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算436.64萬元，比2024年預(yù)算增加42.20萬元，增長10.70%，增長原因主要是本年度預(yù)算編制科目分布更科學(xué)，相關(guān)科目增加預(yù)算。

12.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(hù)(項)2025年預(yù)算21萬元，比2024年預(yù)算減少9萬元，下降30%，下降原因主要是本年度相關(guān)專項建設(shè)計劃減少，上級撥款降低。

13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合****委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項)2025年預(yù)算260萬元，比2024年預(yù)算減少108.8萬元，下降29.50%，下降原因主要是本年度預(yù)算總額較減少，運行保障經(jīng)費及特定目標(biāo)類項目庫編制時相應(yīng)預(yù)算減少。

14.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項)2025年預(yù)算3702.5萬元，比2024年預(yù)算增加3702.5萬元，上年無該項預(yù)算，增長原因主要是本年度上級對公路建設(shè)撥款增加。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算55.39萬元，比2024年預(yù)算增加2.32萬元，增長4.36%，增長原因主要是人員增加和工資基數(shù)變動使得相應(yīng)預(yù)算測算數(shù)增加。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

****政府2025年一般公共預(yù)算基本支出826.26萬元，其中，人員經(jīng)費712.24萬元，公用經(jīng)費114.02萬元。

(一)人員經(jīng)費712.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、福利費。

(二)公用經(jīng)費114.02萬元，主要包括：電費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

****政府2025****政府性基金預(yù)算撥款收入，****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

****政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

****政府2025年預(yù)算共安排項目支出4176.24萬元，比2024年預(yù)算增加3563.22萬元，增長581.37%，增長原因主要是本年度交通建設(shè)撥款項目資金增加。主要包括：本年財政撥款安排4176.24萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

****政府2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金****政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

****政府2025****政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

****政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標(biāo)情況。

1.**鎮(zhèn)2025年第一批農(nóng)村“農(nóng)村公路建設(shè)”補(bǔ)助資金項目。

(1)項目概述。**鎮(zhèn)2025年第一批農(nóng)村“農(nóng)村公路建設(shè)”補(bǔ)助資金，2025年聯(lián)網(wǎng)路項目26.5萬元，高蓮路**鎮(zhèn)段改造工程120萬元、嬉河路**鎮(zhèn)至國道318段改造工程3556萬元，合計3702.5萬元。

(2)績效目標(biāo)表。

項目支出績效目標(biāo)表

(2025年度)

****機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

****政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算114.02萬元，比2024年預(yù)算增加10.24萬元，增長8.98%，增長主要原因一是因人員變動綜合定額部分辦公經(jīng)費有所增加，二是新增的各類業(yè)務(wù)要求更多預(yù)算供給，如暖民心行動等。