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2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開信息

目 錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員構(gòu)成

第二部分：部門預(yù)算公開報表

一、****2025年部門收支總表

二、****2025年部門收入總表

三、****2025年部門支出總表

四、****2025年財政撥款收支總表

五、****2025年一般公共預(yù)算支出表

六、****2025年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

七、****2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、****2025年政府性基金預(yù)算支出表

九、****2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出表

十、****2025年一般公共預(yù)算項目支出表

十一、****2025年項目支出績效目標(biāo)表

第三部分：部門預(yù)算安排說明

一、部門收支總體情況說明

二、財政撥款收支總體情況說明

三、基本支出預(yù)算總體情況說明

四、項目支出預(yù)算總體情況說明

五、財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

第四部分：其他重要事項說明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

二、政府采購情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、預(yù)算績效管理情況說明

五、名詞解釋

第一部分：部門概況

一、部門主要職能

（1）負(fù)責(zé)擬定傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性 疾病等疾病預(yù)防控制方案和技術(shù)規(guī)范并組織實施。

（2）負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測， 收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。

（3）參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置，指導(dǎo)和 承擔(dān)救災(zāi)防病有關(guān)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急隊伍的建設(shè)、培訓(xùn)和演練。

（4）負(fù)責(zé)預(yù)防性生物制品的使用管理、技術(shù)指導(dǎo)及效果分 析評價 。

（5）負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)，開展食源性、 職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查，開 展公眾健康和營養(yǎng)狀況、學(xué)生常見病及健康影響因素監(jiān)測與評 價，提出干預(yù)策略與措施。

（6）負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)工作，開展相關(guān)法律、法規(guī) 和疾病預(yù)防知識宣傳普及，對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為 干 預(yù) 。

（7）負(fù)責(zé)疾病和傳染病病原生物檢測、鑒定和物理、化學(xué) 因子檢測、分析、評價工作。

（8）承擔(dān)預(yù)防性體檢工作及健康相關(guān)產(chǎn)品和涉及公共衛(wèi)生 相關(guān)場所的衛(wèi)生學(xué)評價的技術(shù)服務(wù)。

（9）參與預(yù)防醫(yī)學(xué)的應(yīng)用科學(xué)技術(shù)研究，引進(jìn)、推廣適用 技術(shù)和先進(jìn)的預(yù)防醫(yī)學(xué)手段。

（10）承擔(dān)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法工作，以及對醫(yī) 療機(jī)構(gòu)傳染病防控工作的巡查監(jiān)督職能。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康違法 行為的調(diào)查和處置；負(fù)責(zé)公立醫(yī)療衛(wèi)生單位、學(xué)校衛(wèi)生綜合行政 執(zhí)法；負(fù)責(zé)供水單位生活飲用水衛(wèi)生綜合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)消毒產(chǎn) 品、保健品、采供血衛(wèi)生綜合執(zhí)法；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生綜 合行政執(zhí)法；參與全縣范圍內(nèi)重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的調(diào) 查處理；負(fù)責(zé)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法事項。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

****單位機(jī)構(gòu)包括本級1個事業(yè)單位，具體是：****本級；屬于財政****事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)22個科室：****辦公室、黨建辦公室、財務(wù)科、總務(wù)科、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急科、流行病科、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、慢性病防治科、免疫規(guī)劃科、消毒與病媒生物防治科、體檢科、門診部、公共衛(wèi)生科、健康教育科、檢測檢驗科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、公共衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、案件管理科、職業(yè)及放射衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法科、美****中心。

今年較上一年度新增6個科室，因機(jī)構(gòu)改革，****監(jiān)督站合并到****，科室的設(shè)置****縣委****辦公室文件：德機(jī)編辦發(fā)（2024）121號文件確定。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

**** 2025年部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：本級1個預(yù)算單位，本部門無下屬單位，部門預(yù)算即為部門本級預(yù)算。

四、部門人員構(gòu)成

****總編制人數(shù)92人（事業(yè)編制92人），2024年末實有人數(shù)97人（在職人員62人，離退休人員35人）。

第二部分：部門預(yù)算公開報表

注：：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

注：保留兩位小數(shù)。

（表11）項目支出績效目標(biāo)表

第三部分：部門預(yù)算安排說明

一、部門收支總體情況說明

1.2025年部門收入預(yù)算總額1227.57萬元，其中：本年收入1227.57萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入：財政撥款收入1227.57萬元。

2.部門支出預(yù)算總額1227.57萬元，其中：本年支出1227.57萬元。本年支出按支出功能分為：****505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出97.13萬元；****999其他社會保障和就業(yè)支出7.23；****401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)918.76萬元；****408基本公共衛(wèi)生服務(wù)15萬元；****409重大公共衛(wèi)生服務(wù)17萬元；****410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置5萬元；****499其他公共衛(wèi)生支出30萬元；****102事業(yè)單位醫(yī)療40.76萬元；****103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.72萬元；****199****事業(yè)單位醫(yī)療支出2.68萬元;****201住房公積金88.29萬元，2025年預(yù)計年末無結(jié)轉(zhuǎn)。

2025年部門收支總預(yù)算1227.57萬元，比2024年部門收支總預(yù)算增加91.71萬元，主要原因：一是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)預(yù)算增加；二是事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算增加；三是其他社會保障繳費(fèi)預(yù)算增加;四是住房公積金預(yù)算增加。

二、財政撥款收支總體情況說明

1.部門財政撥款收入預(yù)算總額1227.57萬元，其中：本年收入1227.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1227.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

三、基本支出預(yù)算總體情況說明

2025年部門基本支出總額為1160.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1086.65萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出73.92萬元?；局С隹傤~比上年增加34.79萬元，主要原因一是疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)預(yù)算增加；二是事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算增加；三是其他社會保障繳費(fèi)預(yù)算增加;四是住房公積金預(yù)算增加。

人員經(jīng)費(fèi)1086.65萬元，具體分為：工資福利支出1021.17萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助65.48萬元。包括：基本工資332.41萬元、津貼補(bǔ)貼184.76萬元、獎金59.52萬元、績效工資202.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳97.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)40.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.72萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.91萬元、住房公積金88.29萬元、退休費(fèi)55.28萬元、撫恤金5.43萬元、生活補(bǔ)助4.76萬元。

公用經(jīng)費(fèi)73.92萬元,包括：辦公費(fèi)12.54萬元、水費(fèi)1.68萬元、電費(fèi)25萬元、郵電費(fèi)9.9萬元、差旅費(fèi)11.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。

四、項目支出預(yù)算總體情況說明

2025年項目支出總額為67萬元，比上年減少17萬元。其中：一般公共預(yù)算項目支出67萬元；政府政府性基金預(yù)算項目支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元；財政專戶管理資金預(yù)算項目0萬元；單位資金預(yù)算項目收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2025年部門預(yù)算中安排的重要項目有9個，一是結(jié)核病防治專項經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于結(jié)核病防治、篩查、治療、數(shù)據(jù)上報等工作經(jīng)費(fèi)；二是艾滋病防治專項經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于艾滋病防治、篩查、治療、數(shù)據(jù)上報等工作經(jīng)費(fèi)；三是傳染病疫情監(jiān)測專項經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于傳染病的監(jiān)測，數(shù)據(jù)上報等工作經(jīng)費(fèi)；四是免疫規(guī)劃專項經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于疫苗的運(yùn)轉(zhuǎn)、存儲、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鹘?jīng)費(fèi)；五是戒毒藥物維持治療費(fèi)2萬元，主要用****中心的日常辦公，保安人員工資等工作經(jīng)費(fèi)；六是慢性病防治5萬元，主要用于慢性病預(yù)防、隨訪、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)上報等工作經(jīng)費(fèi)；七是突發(fā)公共衛(wèi)生事應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)5萬，主要用于公共衛(wèi)生事件的調(diào)查、處理、數(shù)據(jù)收集上報等工作經(jīng)費(fèi)；八是從業(yè)人員體檢材料費(fèi)10萬元，主要用于從業(yè)人員的體檢、證書發(fā)放、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)上報等工作經(jīng)費(fèi)；九是預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)20萬元，主要用于疫苗接種的聘用人員工資。2025年部門預(yù)算中無重要項目、重點(diǎn)支出安排。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元，其中：一般公共預(yù)算安排13萬元；政府政府性基金預(yù)算安排0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年8.5萬元相比增加4.5萬元，增長率為52.94%，明細(xì)如下：

2025年因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動，其中一般公共預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；政府性基金預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

2025年公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年預(yù)算增加1.5萬元，增長100%，其中一般公共預(yù)算安排3萬元，同比增加1.5萬元，增長100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；預(yù)算增加主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，衛(wèi)****中心，人員增加。

2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2024年預(yù)算增加3萬元，增長42.86%，其中一般公共預(yù)算安排10萬元，同比增加3萬元，增長42.86%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；預(yù)算增加主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，衛(wèi)****中心，車輛增加。

2025年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025****政府性基金預(yù)算，****政府性基金預(yù)算支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此無國有資本經(jīng)營預(yù)算出。

第四部分：其他重要事項說明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2025****機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

二、政府采購情況說明

政府采購計劃為0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2025年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額3978.96萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋8599平方米，車輛3輛。其中土地房屋及構(gòu)筑物2203.75萬元，設(shè)備1759.96萬元，文物及陳列品0.4萬元，家具用具14.85萬元

四、預(yù)算績效管理情況說明

2025年，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目9個，涉及預(yù)算資金67萬元，其中項目支出的績效目標(biāo)情況見項目支出績效目標(biāo)表。

五、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨(dú)編制，****政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費(fèi)收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試考務(wù)費(fèi)，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費(fèi)收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.上級補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費(fèi)：人員經(jīng)費(fèi)是指部門和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費(fèi)：主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，****保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，**用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，****政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，**是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。