前言

按照《中華人民**國預(yù)算法》《中華人民**國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《****辦公廳 ****辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

承擔(dān)接養(yǎng)的高速公路及國省干線公路水毀、冰雪災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)保障工作；負(fù)責(zé)應(yīng)急保障體系建設(shè)及應(yīng)急值守、信息報(bào)送工作；負(fù)責(zé)公路路網(wǎng)運(yùn)行狀況監(jiān)測(cè)、公路自然災(zāi)害、運(yùn)行狀況等公共信息服務(wù)工作；公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)工作；承擔(dān)****發(fā)展中心應(yīng)急辦公室日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

****機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

****保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室 兩部一室 。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無參照公務(wù)員法管理的單位。

****事業(yè)單位

無。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025****機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算446.13萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：交通運(yùn)輸支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算446.13萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入446.13萬元，占100.00%；

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；

其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算446.13萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出0.00萬元，占0.00%；項(xiàng)目支出446.13萬元，占100.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出446.13萬元，包括：交通運(yùn)輸支出446.13萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年和2024年均未安排一般公共預(yù)算基本支出。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出446.13萬元，比2024年預(yù)算增加44.15萬元，增長11.0%，增長的主要原因是我單位人員經(jīng)費(fèi)由一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算保障，由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、人員工作調(diào)動(dòng)等因素，在職人員數(shù)量增加3人，工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等都相應(yīng)有所增加。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是成品油稅費(fèi)改革資金用于養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目（日常養(yǎng)護(hù)維修）。

（三）支出功能分類說明

1、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為446.13萬元，比2024年預(yù)算增加44.15萬元，增長11.0%，增長的主要原因是由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、人員工作調(diào)動(dòng)等因素，在職人員數(shù)量增加，工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等都相應(yīng)有所增加。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 三公 經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一） 三公 經(jīng)費(fèi)情況說明

三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與2024年預(yù)算持平。

1．因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是為落實(shí) ****政府關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子 有關(guān)工作要求，2024年及2025年預(yù)算中均未安排因公出國（境）費(fèi)用。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是為落實(shí) ****政府關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子 有關(guān)工作要求，2024年及2025年預(yù)算中均未安排公務(wù)接待費(fèi)用。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與上年預(yù)算持平，主要原因是為落實(shí) ****政府關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子 有關(guān)工作要求，2024年及2025年預(yù)算中均未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是為落實(shí) ****政府關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子 有關(guān)工作要求，2024年及2025年預(yù)算中均未安排培訓(xùn)費(fèi)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5．會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是為落實(shí) ****政府關(guān)于厲行節(jié)約過緊日子 有關(guān)工作要求，2024年及2025年預(yù)算中均未安排會(huì)議費(fèi)。

六、一般****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是2024年及2025****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購安排情況

2025****政府采購預(yù)算總額7.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.61萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.30萬元。

2025年，單位****政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元，****政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2.00萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約4.30萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

****政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位計(jì)劃征收0.15萬元。其中：中央批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)，省級(jí)批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，主要是利息收入，計(jì)劃征收0.15萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《****省委 ****政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照 誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo) 的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè)，公開率為100.00%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%。 雙監(jiān)控 發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：截至2024年6月底，預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，未發(fā)現(xiàn)問題。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100.00%。 雙監(jiān)控 發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：截至2024年9月底，預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，未發(fā)現(xiàn)問題?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：2024年1-6月、1-9月分別開展兩次預(yù)算績效 雙監(jiān)控 ，績效運(yùn)行監(jiān)控情況在單位通報(bào)后，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，相關(guān)部門人員即刻整改，認(rèn)真梳理完工項(xiàng)目，做到完工一個(gè)計(jì)量一個(gè)，截止12月底，所有項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完畢。

3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100.00%?？冃ё栽u(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)**隨決算公開情況：績效自評(píng)結(jié)果將隨單位決算報(bào)送財(cái)政時(shí)公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)26個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、 三公 經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、交通運(yùn)輸支出（類）:反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）:反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

12、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

13、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

附件：1.****2025年單位預(yù)算公開表

2.****2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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2025年03月05日