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淮南市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年單位預(yù)算
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****2025年單位預(yù)算
發(fā)布日期：2025-02-21 17:42
****
2025年單位預(yù)算
2025年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年單位預(yù)算表
1.****2025年收支總表
2.****2025年收入總表
3.****2025年支出總表
4.****2025年財(cái)政撥款收支總表
5.****2025年一般公共預(yù)算支出表
6.****2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.****2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.****2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.****2025年項(xiàng)目支出表
10.****2025年政府采購支出表
11.****2025年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支總表的說明
2.關(guān)于2025年收入總表的說明
3.關(guān)于2025年支出總表的說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
****統(tǒng)一行使公路路政、道路運(yùn)政（市轄區(qū)）、水路運(yùn)政、航道行政、**行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職責(zé)，****運(yùn)輸局的名義執(zhí)法。其主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核工作;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員管理、教育、培訓(xùn)工作。
(二)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)、重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作。
(三)依法查處案件，受理群眾投訴舉報(bào)。
(四)承擔(dān)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作。參與交通運(yùn)輸安全事故調(diào)查和應(yīng)急處置工作。
(五)完成上級交辦的其他工作。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，****2024****支隊(duì)本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共13個，具體情況見下表。
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | ****本級 | ****事業(yè)單位 |
| 2 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 3 | ****大隊(duì)****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 4 | ****大隊(duì)****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 5 | ****大隊(duì)****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 6 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 7 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 8 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 9 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 10 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 11 | ****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 12 | ****大隊(duì)****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
| 13 | ****大隊(duì)****大隊(duì)） | ****事業(yè)單位 |
三、2025年度主要工作任務(wù)
（一）根據(jù)《****運(yùn)輸廳關(guān)于印發(fā)全省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)三年行動方案的通知》（皖交政法〔2022〕81號）文件精神，繼續(xù)對各執(zhí)法站所開展基層執(zhí)法站所規(guī)范化建設(shè)。
（二）“引江濟(jì)淮”**轄區(qū)航道已經(jīng)試水通航，2025年加強(qiáng)對**、**段95公里以上的二級航道開展水路交通運(yùn)輸執(zhí)法，確保轄區(qū)內(nèi)水路運(yùn)輸安全、有序、暢通。
（三）依法開展交通運(yùn)輸領(lǐng)域各類違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治行動，積極聯(lián)合**交警、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理、城市管理等部門，常態(tài)化開展聯(lián)合執(zhí)法行動。
（四）嚴(yán)厲打擊非法營運(yùn)行為，****車站、高鐵站、高校周邊、商貿(mào)集中區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)法檢查力度，突出整治有組織地從事喊客、攬客及非法設(shè)立固定站點(diǎn)暗中組客等違法違規(guī)行為。
（五）嚴(yán)厲打擊車輛超限使用汽車渡船或者在公路上擅自超限行駛，重點(diǎn)打擊未經(jīng)批準(zhǔn)駕駛車貨總重超過75噸或車貨總重超過100%的貨運(yùn)車輛、超限車輛拒絕稱重檢測等違法違規(guī)行為。
（六）依法查處擅自占用、挖掘公路，損壞、移動、涂改公路附屬設(shè)施或者損壞、挪動建筑控制區(qū)域的標(biāo)樁、界樁，可能危及公路安全，造成路面損壞、污染或者影響公路暢通等違法違規(guī)行為。
（七）依法查處出租車駕駛員不按規(guī)定使用計(jì)程計(jì)價(jià)設(shè)備，在高鐵站、火車站等公共交通樞紐不服從調(diào)度私自攬客，營運(yùn)期間挑揀乘客和不按規(guī)定出具相應(yīng)車費(fèi)票據(jù)等違法違規(guī)行為。
（八）依法查處客運(yùn)車輛違規(guī)站外帶客、不按核定線路行駛、不按標(biāo)志牌載明事項(xiàng)運(yùn)行、客貨運(yùn)車輛未按規(guī)**裝和使用衛(wèi)星定位裝置、非法改裝等違法違規(guī)行為。
（九）嚴(yán)厲打擊未經(jīng)許可擅自經(jīng)營或超越許可范圍經(jīng)營水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
（十）開展長期逃避海事監(jiān)管船舶和擾亂水上無線電等整治行動。
（十一）依法查處內(nèi)河船舶污染水域環(huán)境等違法違規(guī)行為。
（十二）依法開展交通工程建設(shè)領(lǐng)域各類違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治行動。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
單位公開表1
****2025年收支總表
單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 5668.2 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 54.0 | 二、外交支出 | |
| 三、國防支出 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 762.7 | |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 151.7 | ||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、單位資金收入 | 十二、農(nóng)林水支出 | ||
| 其中：事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 4243.9 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十四、**勘探工業(yè)信息等支出 | ||
| 上級補(bǔ)助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
| 附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
| 其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
| 十八、自然**海洋氣象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 529.9 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | |||
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十二、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 二十五、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十六、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 本 年 收 入 小 計(jì) | 5688.2 | 本 年 支 出 小 計(jì) | 5688.2 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 一般公共預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | ||
| 政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
| 財(cái)政專戶管理資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | ||
| 單位資金 | 單位資金 | ||
| 收 入 總 計(jì) | 5688.2 | 支 出 總 計(jì) | 5688.2 |
單位公開表2
****2025年收入總表
單位：萬元
| 單位名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
| ****運(yùn)輸局 | 5688.2 | 5688.2 | 5688.2 | |||||||||||||||
| **** | 5688.2 | 5688.2 | 5688.2 | |||||||||||||||
單位公開表3
****2025年支出總表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 762.7 | 762.7 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 762.7 | 762.7 | ||||
| ****502 | 事業(yè)單位離退休 | 57.6 | 57.6 | ||||
| ****505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 470.0 | 470.0 | ||||
| ****506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 235.0 | 235.0 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 151.7 | 151.7 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 151.7 | 151.7 | ||||
| ****102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 151.7 | 151.7 | ||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 4,243.9 | 3,253.9 | 990.0 | |||
| 21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 4,243.9 | 3,253.9 | 990.0 | |||
| ****101 | 行政運(yùn)行 | 3,253.9 | 3,253.9 | ||||
| ****199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 990.0 | 990.0 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 529.9 | 529.9 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 529.9 | 529.9 | ||||
| ****201 | 住房公積金 | 352.5 | 352.5 | ||||
| ****202 | 提租補(bǔ)貼 | 177.3 | 177.3 | ||||
| 總 計(jì) | 5,688.2 | 4,698.2 | 990.0 |
單位公開表4
****2025年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 5,688.2 | 一、本年支出 | 5,688.2 |
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | 5,688.2 | （一）一般公共服務(wù)支出 | |
| ****政府性基金預(yù)算撥款 | （二）外交支出 | ||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | （三）國防支出 | ||
| （四）公共安全支出 | |||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （五）教育支出 | ||
| （一）一般公共預(yù)算撥款 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| ****政府性基金預(yù)算撥款 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | （八）社會保障和就業(yè)支出 | 762.7 | |
| （九）衛(wèi)生健康支出 | 151.7 | ||
| （十）節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| ****社區(qū)支出 | |||
| （十二）農(nóng)林水支出 | |||
| （十三）交通運(yùn)輸支出 | 4,243.9 | ||
| （十四）**勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| （十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| （十六）金融支出 | |||
| （十七）援助其他地區(qū)支出 | |||
| （十八）自然**海洋氣象等支出 | |||
| （十九）住房保障支出 | 529.9 | ||
| （二十）糧油物資儲備支出 | |||
| （二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| （二十二）預(yù)備費(fèi) | |||
| （二十三）其他支出 | |||
| （二十四）轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| （二十五）債務(wù)還本支出 | |||
| （二十六）債務(wù)付息支出 | |||
| （二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| （一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| ****政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 5,688.2 | 支 出 總 計(jì) | 5,688.2 |
單位公開表5
****2025年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
| 科目 編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目 支出 | ||
| 小計(jì) | 人員 經(jīng)費(fèi) | 公用 經(jīng)費(fèi) | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 762.7 | 762.7 | 762.5 | 0.1 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 762.7 | 762.7 | 762.5 | 0.1 | |
| ****502 | 事業(yè)單位離退休 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 0.1 | |
| ****505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 470.0 | 470.0 | 470.0 | ||
| ****506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | ||
| ****102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | ||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 4,243.9 | 3,253.9 | 2,956.1 | 297.8 | 990.0 |
| 21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 4,243.9 | 3,253.9 | 2,956.1 | 297.8 | 990.0 |
| ****101 | 行政運(yùn)行 | 3,253.9 | 3,253.9 | 2,956.1 | 297.8 | |
| ****199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 990.0 | 990.0 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | ||
| ****201 | 住房公積金 | 352.5 | 352.5 | 352.5 | ||
| ****202 | 提租補(bǔ)貼 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | ||
| 合 計(jì) | 5,688.2 | 4,698.2 | 4,400.3 | 297.9 | 990.0 | |
單位公開表6
****2025年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 301 | 工資福利支出 | 4,330.9 | 4,330.9 | |
| 30101 | 基本工資 | 1,371.2 | 1,371.2 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 168.3 | 168.3 | |
| 30103 | 獎金 | 738.7 | 738.7 | |
| 30107 | 績效工資 | 827.9 | 827.9 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 470.0 | 470.0 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 235.0 | 235.0 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 151.7 | 151.7 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 15.4 | 15.4 | |
| 30113 | 住房公積金 | 352.5 | 352.5 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 297.9 | 297.9 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 10.4 | 10.4 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 65.0 | 65.0 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 20.0 | 20.0 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 33.0 | 33.0 | |
| 30213 | 工會經(jīng)費(fèi) | 98.4 | 98.4 | |
| 30216 | 福利費(fèi) | 33.1 | 33.1 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.2 | 1.2 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 36.9 | 36.9 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 69.4 | 69.4 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 11.6 | 11.6 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.9 | 1.9 | |
| 30309 | 獎勵金 | 1.0 | 1.0 | |
| 30399 | 其他對個人和家族的補(bǔ)助 | 54.9 | 54.9 | |
| 合 計(jì) | 4,698.2 | 4,400.3 | 297.9 | |
單位公開表7
****2025年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 總 計(jì) | ||||
注：****沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
****2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位：萬元
| 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 總 計(jì) | ||||
注：****沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表9
****2025年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
| 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年財(cái)政撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位 資金 | ||||
| 一般公 共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
| 特定目標(biāo)類 | 打擊非法營運(yùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | **** | 88.0 | 88.0 | |||||||
| 特定目標(biāo)類 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | **** | 231.0 | 231.0 | |||||||
| 特定目標(biāo)類 | 交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法專項(xiàng) | **** | 302.0 | 302.0 | |||||||
| 特定目標(biāo)類 | 交通執(zhí)法服裝采購項(xiàng)目 | **** | 30.0 | 30.0 | |||||||
| 特定目標(biāo)類 | 行業(yè)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | **** | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 特定目標(biāo)類 | 執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目 | **** | 54.0 | 54.0 | |||||||
| 特定目標(biāo)類 | 治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi) | **** | 275.0 | 275.0 | |||||||
| 合計(jì) | 990.0 | 990.0 | |||||||||
單位公開表10
****2025年政府采購支出表
單位：萬元
| 目名稱 | 政府采購品目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 |
| 執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目 | 轎車 | 54.0 | 54.0 | ||||
| 合計(jì) | 54.0 | 54.0 |
單位公開表11
****2024年政府購買服務(wù)支出表
單位：萬元
| 項(xiàng)目名稱 | 一級目錄名稱 | 二級目錄名稱 | 三級目錄名稱 | 政府購買服務(wù)內(nèi)容 | 購買數(shù)量 | 購買金額 |
| 合計(jì) |
注：********政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，****所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。****2025年收支總預(yù)算5688.2萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：交通運(yùn)輸支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
****2025年收入預(yù)算5688.2萬元，其中，本年收入5668.2萬元。
本年收入5688.2萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入5688.2萬元，比2024年預(yù)算增加127.7萬元，增長2.3%，增長原因主要是新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
****2025年支出預(yù)算5688.2萬元，比2024年預(yù)算增加127.7萬元，增長2.3%，增長原因主要是新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出4698.2萬元，占82.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。項(xiàng)目支出990.0萬元，占17.4%，主要用于交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法作、執(zhí)法服裝采購、治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)、執(zhí)法車輛采購等。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
****2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算5688.2萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款5688.2萬元；按資金年度分全部為本年財(cái)政撥款收入5688.2萬元。支出按功能分類分為：交通運(yùn)輸支出4243.9萬元，占74.6%；社會保障和就業(yè)支出762.7萬元，占13.4%；衛(wèi)生健康支出151.7萬元，占2.7%；住房保障支出529.9萬元，占9.3%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
****2025年一般公共預(yù)算支出5688.2萬元，比2024年預(yù)算增加127.7萬元，增長2.3%，增長原因主要是新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
交通運(yùn)輸支出4243.9萬元，占74.6%；社會保障和就業(yè)支出762.7萬元，占13.4%；衛(wèi)生健康支出151.7萬元，占2.7%；住房保障支出529.9萬元，占9.3%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算3253.9萬元，比2024年預(yù)算減少66.1萬元，下降2.0%，下降原因主要是在職人數(shù)與上年相比減少4人。
2.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算990.0萬元，比2024年預(yù)算增加133.3萬元，增長15.6%，增長主要原因新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算470.07萬元，比2024年預(yù)算減少3.7萬元，下降0.8%，下降原因主要是在職人數(shù)與上年相比減少4人。
4.社會保障****行政事業(yè)單位****機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算235.0萬元，比2024年預(yù)算減少1.9萬元，下降0.8%，下降原因主要是在職人數(shù)與上年相比減少4人。
5.社會保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算57.6萬元，比2024年預(yù)算增加56.6萬元，增長566.0%，增長原因主要是2024年多名在職職工正式辦理了退休手續(xù)導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大幅增長。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算352.5萬元，比2024年預(yù)算減少2.8萬元，下降0.8%，下降原因主要是在職人數(shù)與上年相比減少4人。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算177.3萬元，比2024年預(yù)算增加13.4萬元，增長8.2%，增長原因主要是新進(jìn)人員轉(zhuǎn)正后提租補(bǔ)貼計(jì)提基數(shù)增加導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
8.衛(wèi)****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算151.7萬元，比2023年預(yù)算減少0.9萬元，下降0.6%，下降原因主要在職人數(shù)與上年相比減少4人。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
****2025年一般公共預(yù)算基本支出4698.2萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)4400.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)297.7萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)4400.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)297.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
****2025****政府性基金預(yù)算撥款收入，****政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
****2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
****2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出990.0萬元，比2024年預(yù)算增加133.3萬元，增長15.6%，增長原因主要是新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排990.0萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款安排。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
****2025****政府采購支出54.0萬元，比2024年預(yù)算增加18.0萬元，增長50.0%，增長原因主要是新增執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目。本年政府采購支出全部為一般公共預(yù)算安排，占100.0%。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
****2025****政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革的指導(dǎo)意見》（中辦發(fā)[2018]63號）文件精神，為保障全市交通運(yùn)輸執(zhí)法各項(xiàng)工作順利開展，對公用經(jīng)費(fèi)不足部分安排的項(xiàng)目支出，以切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！蛾P(guān)于印發(fā)〈****職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（淮編[2020]10號）。
（3）實(shí)施主體。****。
（4）起止時間。2025年1月至2025年12月。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。項(xiàng)目資金主要用于水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（6）年度預(yù)算安排。全年總計(jì)231.0萬元，全部從一般公共預(yù)算中安排。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。合理****支隊(duì)****大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能；保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開展，確保各單位水、電、電話、網(wǎng)絡(luò)暢通，辦公場所設(shè)施完好；服務(wù)對象滿意度達(dá)98%以上。
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 目名稱 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 231.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 231.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | 合理****支隊(duì)****大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升后勤保障服務(wù)功能，保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開展，確保各單位水、電、電話、網(wǎng)絡(luò)暢通，辦公場所設(shè)施完好。 | ||||||
| 績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及12個大隊(duì)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保障水電網(wǎng)絡(luò)正常暢通，辦公場所設(shè)施完好 | 各單位運(yùn)行良好 | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：單位日常業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ≤231萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開展，規(guī)范交通執(zhí)法能力，提升行業(yè)經(jīng)營能力，提升經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 維護(hù)交通運(yùn)輸市場健康有序合法合規(guī)發(fā)展 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 防止水陸等運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染和水運(yùn)行業(yè)水域污染情況 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 維護(hù)行業(yè)形象，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營合法合規(guī)有序發(fā)展 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用單位滿意度 | ≥98% | ||||
2.“交通綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。全市范圍開展公路路政、道路運(yùn)政(市轄區(qū))、水路運(yùn)政、航道行政、**行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理等交通綜合執(zhí)法工作所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！吨腥A人民**國道路交通安全法》、《中華人民**國道路運(yùn)輸條例》、《****海事局水上巡航工作規(guī)范》、《中華人民**國行政處罰法》、《中華人民**國內(nèi)河海事行政處罰規(guī)定》、《****辦公廳 ****辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深化交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革的指導(dǎo)意見〉的通知》（中辦發(fā)[2018]63號）。
（3）實(shí)施主體。****。
（4）起止時間。2025年1月至2025年12月。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。項(xiàng)目資金主要用于交通執(zhí)法辦公、差旅、法律咨詢、執(zhí)法設(shè)備購置、執(zhí)法車輛、執(zhí)法船艇、值班人員伙食等支出。
（6）年度預(yù)算安排?？傆?jì)302.0萬元，全部從非稅收入中安排。
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。組織法制培訓(xùn)宣傳，提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)，開展執(zhí)法檢查，查處糾正違法行為，維護(hù)交通執(zhí)法形象，推動交通運(yùn)輸執(zhí)法持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，確保執(zhí)法車船能正常使用，確保轄區(qū)內(nèi)道路、水路安全暢通；開展各項(xiàng)行政處罰3500例；減少公路和水路違法行為發(fā)生、防止船舶污染和**水域污染；服務(wù)對象滿意度達(dá)98%以上。
|
| |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 交通綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 302.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 302.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | 組織法制培訓(xùn)、法治宣傳，提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)，開展執(zhí)法檢查，查處、糾正違法行為，開展行政處罰，維護(hù)交通執(zhí)法形象，推動交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，確保轄區(qū)內(nèi)道路水路安全、有序、暢通。 | ||||||
| 績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：組織法制培訓(xùn)、法治宣傳數(shù)量 | 全年不少18起 | ||||
| 指標(biāo)2：開展行政處罰數(shù)量 | ≥3500起 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：處罰案件卷宗質(zhì)量 | 較高 | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：執(zhí)法總成本 | ≤302萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 維護(hù)**交通運(yùn)輸市場秩序，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 維護(hù)**交通運(yùn)輸市場秩序，促進(jìn)**經(jīng)濟(jì)不斷提升 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 減少路面、水上拋灑，防止道路、**、碼頭、飲用水源保護(hù)地及船舶污染，環(huán)境不斷改善 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 維護(hù)交通執(zhí)法形象，推動交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：管理相對人滿意度。 | ≥98% | ||||
****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
****為非參****事業(yè)單位，****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
****政府采購情況。
****2025年政府采購預(yù)算540萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算54.0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，****共有車輛52輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車52輛。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，安排購置單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年，****7個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款990.0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
附件：
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2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
單位：萬元
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算金額 |
| 1 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 231.0 |
| 2 | 交通執(zhí)法服裝采購項(xiàng)目 | 30.0 |
| 3 | 交通綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 302.0 |
| 4 | 行業(yè)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 10.0 |
| 5 | 打擊非法營運(yùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 88.0 |
| 6 | 執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目 | 54.0 |
| 7 | 治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)費(fèi) | 275.0 |
| 合計(jì) | 990.0 |
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 231.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 231.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | 合理****支隊(duì)****大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升后勤保障服務(wù)功能，保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開展，確保各單位水、電、電話、網(wǎng)絡(luò)暢通，辦公場所設(shè)施完好。 | ||||||
| 績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及12個大隊(duì)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保障水電網(wǎng)絡(luò)正常暢通，辦公場所設(shè)施完好 | 各單位運(yùn)行良好 | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：單位日常業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ≤231萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開展，規(guī)范交通執(zhí)法能力，提升行業(yè)經(jīng)營能力，提升經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 維護(hù)交通運(yùn)輸市場健康有序合法合規(guī)發(fā)展 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 防止水陸等運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染和水運(yùn)行業(yè)水域污染情況 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 維護(hù)行業(yè)形象，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營合法合規(guī)有序發(fā)展 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用單位滿意度 | ≥98% | ||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 交通執(zhí)法服裝采購項(xiàng)目 | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 30.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 30.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | ****執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)，維護(hù)行業(yè)形象，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，根據(jù)《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理辦法》及《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》，為全支隊(duì)執(zhí)法人員配備綜合行政執(zhí)法制式服裝及裝具。 | ||||||
| 績 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：配備制式服裝人員數(shù)量 | ≤350名 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：配備制式服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 100%符合國家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：單位制式服裝采購成本 | ≤30.0萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 改變綜合執(zhí)法制服式樣和顏色五花八門的局面，增強(qiáng)著裝的統(tǒng)一性、規(guī)范性和辨識度 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法，推進(jìn)交通綜合行政執(zhí)法形象，進(jìn)一步提升交通綜合行政執(zhí)法的社會形象和公信力 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 中標(biāo)企業(yè)符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)，維護(hù)行業(yè)形象，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，不斷提升執(zhí)法管理水平 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：執(zhí)法人員滿意度。 | ≥95% | ||||
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| |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 10.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 10.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | 保證全市交通綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)管正常開展，做好交通運(yùn)輸行業(yè)文明創(chuàng)建工作，完成防汛抗旱、結(jié)對共建、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等應(yīng)急工作。嚴(yán)格落實(shí)各種24小時值班值守制度，加強(qiáng)各卡點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)法檢查，同時做好汛期安全宣傳、結(jié)對共建、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)水上交通秩序。 | ||||||
| 績 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目全年所需經(jīng)費(fèi) | ≤10.0萬元 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目完成和質(zhì)量情況 | 保質(zhì)保量完成 | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目完成時長 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目全年所需經(jīng)費(fèi) | ≤10.0萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 保障汛期**段水上交通安全、通暢、有序，促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 保證汛期**航道渡口水路運(yùn)輸市場秩序穩(wěn)定，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)和人身安全 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 防止汛期**水域污染和船舶污染，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，做好結(jié)對共建、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等工作 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 進(jìn)一步增加汛期水上突發(fā)事件應(yīng)急處置能力；做好結(jié)對共建、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | ||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 打擊非法營運(yùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 88.00 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 88.00 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | 通過信息化、智能化手段提升現(xiàn)場執(zhí)法科技水平，改變以往傳統(tǒng)人海戰(zhàn)術(shù)的執(zhí)法方式，大大節(jié)約人力、物力和財(cái)力，有效提高執(zhí)法效能;同時按要求加強(qiáng)市區(qū)高鐵站、火車站、高校、公交樞紐等重點(diǎn)區(qū)域道路運(yùn)輸市場管理，重點(diǎn)查處出租車違規(guī)經(jīng)營行為，打擊非法營運(yùn)，不斷規(guī)范道路運(yùn)輸市場經(jīng)營秩序。 | ||||||
| 績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：查處嫌非法營運(yùn)小汽車數(shù)量 | ≤150輛 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保證出租車正常運(yùn)營，提升出租車整體服務(wù)水平 | 出租車服務(wù)質(zhì)量不斷提升 | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期。 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：打擊非法營專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 | ≤88萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | ****車行業(yè)正常發(fā)展，****車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐年提升 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 精準(zhǔn)打擊非法營運(yùn)，維護(hù)運(yùn)輸市場發(fā)展，提高工作效率和管理水平 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 加大行政執(zhí)法力度，提高行政執(zhí)法效能，保證生態(tài)環(huán)境污染不斷減少 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 加大行政執(zhí)法力度，提高行政執(zhí)法效能，****車行業(yè)正常、健康、有序發(fā)展，促進(jìn)全市交通運(yùn)輸行業(yè)良性發(fā)展 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：管理相對人和普通群眾滿意度。 | 全部達(dá)到90%以上 | ||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 執(zhí)法車輛采購項(xiàng)目 | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 54.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 54.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | ****支隊(duì)****大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能；保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開展，服務(wù)對象滿意度達(dá)98%以上。 | ||||||
| 績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)類 | 支隊(duì)機(jī)關(guān)及12個大隊(duì)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保障執(zhí)法車輛能夠正常使用 | 各單位運(yùn)行良好 | |||||
| 時效指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ≤54萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開展，規(guī)范交通執(zhí)法能力，提升經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 維護(hù)交通運(yùn)輸市場健康有序合法合規(guī)發(fā)展 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 防止水陸等運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染和水運(yùn)行業(yè)水域污染情況 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 維護(hù)行業(yè)形象，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營合法合規(guī)有序發(fā)展 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用單位滿意度 | ≥98% | ||||
| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| （2025年度） | |||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 主管部門 及代碼 | ﹝086﹞****運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | **** | ||||
| 項(xiàng)目來源 | 本級申報(bào)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目期 | 1年 | ||||
| 項(xiàng)目資金 | 年度資金總額： | 275.0 | |||||
| （萬元） | 其中：財(cái)政撥款 | 275.0 | |||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度 | ****支隊(duì)****大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能；保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開展，服務(wù)對象滿意度達(dá)98%以上。 | ||||||
| 績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實(shí)際完成治超任務(wù)與計(jì)劃安排的工作比較。 | 100% | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目或工作任務(wù)實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（情況）與相關(guān)規(guī)范的符合性（有關(guān)要求）。用 | 相符 | |||||
| 時效指標(biāo) | 該項(xiàng)目有效期 | 12個月 | |||||
| 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)成本是否超過設(shè)計(jì)預(yù)算。 | ≤275萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)效益影響 | 保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開展，規(guī)范交通執(zhí)法能力，提升經(jīng)濟(jì)效益 | ||||
| 社會效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對社會效益影響 | 維護(hù)交通運(yùn)輸市場健康有序合法合規(guī)發(fā)展 | |||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對生態(tài)效益的影響 | 防止道路運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染情況 | |||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1：該項(xiàng)目對可持續(xù)發(fā)展的影響 | 維護(hù)行業(yè)形象，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營合法合規(guī)有序發(fā)展 | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：使用單位滿意度 | ≥98% | ||||
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2025-02-21
招標(biāo)公告
淮南市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年單位預(yù)算
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
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