目錄

第一部分 ****（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 一般公共預(yù)算支出表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款及科目）

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、支出功能分類預(yù)算表

十、支出****政府預(yù)算）

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十四、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十五、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 ****（本級(jí)）概況

一、部門職責(zé)

（ 一 ）、 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的方針 、政策和法律 、 法規(guī) ，研究擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， 并組織實(shí)施 和監(jiān)督檢查。

（ 二 ）、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體 、 民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管 理和監(jiān)督檢查責(zé)任。

（ 三 ）、 牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)救助規(guī)則 、政策， 健全城鄉(xiāng)社會(huì) 救助體系， 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障 、 醫(yī)療救助 、 臨時(shí)救助工 作。

（ 四 ）、 負(fù)責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)基****社區(qū)建設(shè)政策并 指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)， 提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議， 推動(dòng)基層民主政治建 設(shè)。

（ 五 ）、 負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃管理， 負(fù)責(zé)呈報(bào)街道以上行政區(qū) 域的設(shè)立 、撤銷 、調(diào)整 、 更****政府駐地遷移的審 核報(bào)批工作， 組織 、指導(dǎo)街道以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工 作， 負(fù)責(zé)呈報(bào)全區(qū)重要自然地理實(shí)體的命名 、 更名的初審報(bào)批工 作， 規(guī)范全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置和管理， 負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資 料的審定工作。

（ 六 ）、 負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組 織實(shí)施， 組織 、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理工作， 促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展， 組

織 、指導(dǎo)社會(huì)社會(huì)捐助工作， 指導(dǎo)老年人 、孤兒和殘疾人等特殊 群體權(quán)益保障工作。

（ 七 ）、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家婚姻登記 、 殯葬管理 、兒童收養(yǎng) 政策， 負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革， 負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員救 助工作， 指導(dǎo)婚姻 、 殯葬 、 收養(yǎng) 、流浪乞討人員救助機(jī)構(gòu)管理工 作。

（ 八） 、**有關(guān)方面按規(guī)定負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃 、 政策和職業(yè)規(guī)范， 推進(jìn)全區(qū)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者 隊(duì)伍建設(shè)。

（九）、****政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

****民政局 2025 年預(yù)算編制范圍預(yù)算單位為** ****民政局一家單位。

第二部分****（本級(jí)）2025 年 部門預(yù)算預(yù)算情況說(shuō)明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）按照綜合預(yù)算的原則，****（本

級(jí)）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入預(yù)算 1813.49 萬(wàn) 元，其中：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1813.49 萬(wàn)元； 2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元；

3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元； 4.財(cái)政管理專戶資金收入 0 萬(wàn)元；

5.單位資金收入 0 萬(wàn)元 ，包括事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 事業(yè)單位經(jīng) 營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元， 附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元， 其他收入 0 萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算 1813.49 萬(wàn)元，其中：

1.基本支出 60.35 萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出 1753.14 萬(wàn)元；

在支出預(yù)算中， 政府采購(gòu)支出 64.91 萬(wàn)元； 政府購(gòu)買服務(wù)支 出 0 萬(wàn)元； 納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 4 個(gè)，涉及資金 64.91 萬(wàn)元。

收支預(yù)算較上年增減變化情況及原因： 較上年增加 168.96 萬(wàn) 元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的增加。

二、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025 年****（本級(jí)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù) 算 4 萬(wàn)元， 主要包括： 辦公費(fèi) 、 差旅費(fèi) 、 手續(xù)費(fèi) 、 郵電費(fèi) 、公務(wù) 用車維護(hù)費(fèi)等

三、政府采購(gòu)情況

2025 年********政府采購(gòu)預(yù) 算 64.91 萬(wàn)元，具體為： 辦公設(shè)備、敬老院改擴(kuò)建等項(xiàng)目

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025 年****（本級(jí)）財(cái)政撥款預(yù)算安 排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 1.52 萬(wàn)元， 減少 0.48 萬(wàn)元， 比上年降低 31.58%。其中：

1. 因公出國(guó)（境） 費(fèi) 0 萬(wàn)元， 與上年持平， 主要原因： 無(wú)此 類支出；

2.公務(wù)接待費(fèi) 0.02 萬(wàn)元，比上年增加 0.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%， 主要原因：按規(guī)定編制預(yù)算；

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元， 與上年持平， 主要原因： 無(wú)此類支出， 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1.50 萬(wàn)元， 減少 0.50 萬(wàn)元， 比上年降低 33.33%， 主要原因： 按 規(guī)定減少預(yù)算。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

****（本級(jí)）2025 年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)， 辦公用房、車輛等大宗資產(chǎn)占用情況： 一般公務(wù)用車一輛。

六、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，****（本級(jí)）2025 年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共 1 個(gè)， 實(shí)際編制部門（單

位 ）整體績(jī)效目標(biāo)共 1 個(gè)， 編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋 率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。 2025 年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 50 個(gè)， 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 50 個(gè)，涉及 資金 1753.14 萬(wàn)元。

七、其他必須說(shuō)明事項(xiàng)

按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》（錦財(cái) 預(yù)〔2016〕478 號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)**市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公 開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知要求》（錦財(cái)預(yù)〔2021〕212 號(hào) ）文件要求， 結(jié) 合本部門預(yù)算其他必須說(shuō)明事項(xiàng)，在此一并進(jìn)行說(shuō)明：

無(wú)

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保 障和改善民生 、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 、 維護(hù)國(guó)家安全 、 維持國(guó)家機(jī) 構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生 的支出。

4.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi) 、 郵電費(fèi) 、 差旅費(fèi) 、會(huì)議費(fèi) 、福利費(fèi) 、 日 常維護(hù)費(fèi) 、 專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 、 辦公用房水電費(fèi) 、 辦公用房取暖費(fèi) 、 辦公用房物 業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó) (境)費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中, 因公出國(guó) (境)費(fèi)反映 單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi) 、 國(guó)外城市間交通費(fèi) 、住宿費(fèi) 、伙 食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅) 、燃料費(fèi) 、 維修費(fèi) 、過(guò)路過(guò) 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行 公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反 映行政單位（包括****事業(yè)單位）的基本支出。

7. 一般公共服務(wù)（ 類 ）財(cái)政事務(wù)（ 款 ）一般行政管理事務(wù) （項(xiàng)）： 反映行政單位（包括****事業(yè)單位）未單 獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）： 反 映事業(yè)單位的基本支出， 不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理 ****服務(wù)中心、****事業(yè)單位。

9. 一般公共服務(wù)（ 類 ）財(cái)政事務(wù)（ 款 ）其他財(cái)政事務(wù)支出 （項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

10.社會(huì)****行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管 理的行政單位離退休（項(xiàng)）： 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包 括****事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

無(wú)