一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

1.項(xiàng)目資金申報(bào)情況

（1）省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)內(nèi)容：**省第一屆“綠道迎新春”全民健身賽事活動**州分會場（**）、第一屆“綠道迎新春”全民健身賽事活動**州分會場（**縣）。全民健身、體育后備人才培養(yǎng)、省第五屆全民健身冰雪季活動經(jīng)費(fèi)、****基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、承辦2023年**省青少年摔跤錦標(biāo)賽、運(yùn)動隊(duì)共建聯(lián)辦、65名體育學(xué)生助學(xué)資助、第四屆全民健身運(yùn)動會補(bǔ)助、“6.10”**地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等。

（2****體育場館向社會低開免開資金申報(bào)內(nèi)容：16****體育館面向社會免費(fèi)或低收費(fèi)補(bǔ)助。

2.項(xiàng)目資金批復(fù)情況

（1）省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金：一是阿州財(cái)教〔2023〕號下達(dá)2023年省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金（第一批）資金30萬元。二是阿州財(cái)教〔2023〕75號下達(dá)2023年省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金（第二批）資金360.68萬元。三是阿州財(cái)教〔2024〕4號下達(dá)2023年體育發(fā)展專項(xiàng)資金（第三批）資金456萬元。州級配套60萬元。

（2****體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放中央和省級補(bǔ)助資金（阿州財(cái)教〔2023〕38號）（阿州財(cái)教〔2023〕110號）下達(dá)609.56萬元，地方配套資金63.75萬元。

3.本地區(qū)（單位）資金或項(xiàng)目管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

實(shí)施單位有健全的財(cái)務(wù)制度，項(xiàng)目預(yù)算、招投標(biāo)、合同簽訂、資金使用嚴(yán)格按照《省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》和《公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法》執(zhí)行，按照實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，保證?？顚Ｓ?。資金撥付由財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核、支付和核算，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，在具體支付時，具備了資金發(fā)票、合同、驗(yàn)收清單等相關(guān)材料，手續(xù)完善，不存在虛假會計(jì)憑證的情況，會計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時，核算規(guī)范。資金全部用于推動**州體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4．本地區(qū)（單位）資金分配的原則及考慮因素。

按照“誰申報(bào)，支持誰”的原則和**各縣（市）業(yè)務(wù)工作開展情況，優(yōu)先支持工作開展積極，建設(shè)項(xiàng)目前期要件齊備的地區(qū)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施內(nèi)容為：**省第一屆“綠道迎新春”全民健身賽事活動**州分會場（**）、第一屆“綠道迎新春”全民健身賽事活動**州分會場（**縣）。全民健身、體育后備人才培養(yǎng)、省第五屆全民健身冰雪季活動經(jīng)費(fèi)、****基地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、承辦2023年**省青少年摔跤錦標(biāo)賽、運(yùn)動隊(duì)共建聯(lián)辦、65名體育學(xué)生助學(xué)資助、第四屆全民健身運(yùn)動會補(bǔ)助、“6.10”**地震災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等。

公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放中央和省級補(bǔ)助資金實(shí)施內(nèi)容為：補(bǔ)助9****體育館面向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)。

省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金：舉辦2023年**州籃球、足球二級社會體育指導(dǎo)員暨群眾體育引領(lǐng)員培訓(xùn)班。舉辦省第五屆全民健身冰雪季啟動儀式和系列活動。承辦**省第四屆全民健身運(yùn)動會珍珠球項(xiàng)目。助學(xué)經(jīng)費(fèi)全部發(fā)放到學(xué)生。承辦“星火杯”2023年**省青少年國際式摔跤錦標(biāo)賽。**市**鎮(zhèn)、松崗鎮(zhèn)、梭磨鄉(xiāng)、白灣鄉(xiāng)、黨壩鄉(xiāng)、木爾宗鄉(xiāng)、腳木足鄉(xiāng)、沙爾宗鎮(zhèn)、龍爾甲鄉(xiāng)、大藏鄉(xiāng)、康山鄉(xiāng)、草登鄉(xiāng)和日部鄉(xiāng)94個村級全民健身場地設(shè)施恢復(fù)重建及設(shè)備購置。**縣查爾瑪鄉(xiāng)、江茸鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)全民健身場地維修加固及設(shè)備購置。培養(yǎng)**省高山滑雪與越野滑雪高水平運(yùn)動員，并獲**前8名次2個。中國式摔跤隊(duì)30人獲**各類賽事金牌及獎牌3個以上。扶持四姑娘山越野跑賽事，作為國內(nèi)頂級的高海拔越野跑品牌，目前已加入ITRA和UTMB積分認(rèn)證體系，山地****協(xié)會評級為最高級別的12級，連續(xù)3年被評為“**最具影響力越野賽事”，環(huán)四已成為**最具影響力的越野跑賽事。

公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放中央和省級補(bǔ)助資金：2023****體育館免費(fèi)或低收費(fèi)開放人數(shù)為73.9萬人次，全年完成92.2093萬人次。公益性體育講座全年計(jì)劃36次，完成38次。公益性體育賽事活動全年計(jì)劃48次，完成49次。在體育場館開展的運(yùn)動技能、科學(xué)健身等公益性體育培訓(xùn)服務(wù)人次達(dá)1萬人次。

3．資金申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施內(nèi)容完全相符，無資金用于其他項(xiàng)目支出的情況，資金申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目采取自評方式，由****管理科室牽頭，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開展自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，管理科室針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會效益等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽建議意見，做好自評工作。

二、項(xiàng)目資金使用情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金：省級資金864.68萬元，州本級配套中國式摔跤共建聯(lián)辦共建聯(lián)辦項(xiàng)目資金30萬元，**省高山滑雪與越野滑雪隊(duì)共建聯(lián)辦項(xiàng)目資金30萬元。

公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放中央和省級補(bǔ)助資金：中省資金609.56萬元，州縣兩級配套63.75萬元。

2.資金到位情況。截至目前，省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金到位864.68萬元，運(yùn)動隊(duì)共建聯(lián)辦項(xiàng)目資**本級到位60萬元。公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放中省資金到位609.56萬元，州縣兩級配套63.75萬元。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評價(jià)時點(diǎn)該項(xiàng)目本地區(qū)（單位）資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類分別統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性、有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

截至目前我州省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金使用515.829萬元，支付率59.66%，地方配套資金使用73.96萬元，支付率98.61%。資金未支付完畢的主要原因一是災(zāi)后重建項(xiàng)目雖然完成建設(shè)并通過驗(yàn)收，但部分項(xiàng)目還未支付完畢。二是運(yùn)動隊(duì)共建項(xiàng)目首先使用州本級配套資金，省級配套資金未使用完畢。三是一般項(xiàng)目資金需要用于2024年部分活動支出。

公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金資金使用673.31萬元。包括器材采購34.95萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13.88萬元、維護(hù)維修費(fèi)用150.44萬元、能源費(fèi)用127.2萬元、免開人員勞務(wù)費(fèi)及服務(wù)外包163.52萬元、體育賽事及培訓(xùn)123.91萬元、其他成本支出59.41萬元。

以上項(xiàng)目所產(chǎn)生的資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法及各級財(cái)經(jīng)管理制度執(zhí)行。已實(shí)施的項(xiàng)目和正在實(shí)施的項(xiàng)目均按照資金下達(dá)時確定的內(nèi)容執(zhí)行，沒有超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象發(fā)生，確保專項(xiàng)資金使用安全規(guī)范有效。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

**州各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行單位財(cái)務(wù)管理制度，?？顚Ｓ茫褂靡?guī)范，項(xiàng)目資金的使用撥付都是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金申報(bào)、使用、支付。未出現(xiàn)截留、挪用、擠占等違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象。重大資金支出都是經(jīng)集體決策研究決定。會計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范，對每個項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)核算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

1.項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)和經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)方案編制并備案，涉及縣市一級實(shí)施的項(xiàng)目，****財(cái)政局將資金劃撥至相**。

2.編制項(xiàng)目采購需求，報(bào)財(cái)政審批并公開招投標(biāo)，簽訂合同。

3.中標(biāo)企業(yè)按合同進(jìn)行實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。2023年中省專項(xiàng)資金項(xiàng)目在我州實(shí)施過程中，涉及基礎(chǔ)建設(shè)的項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家規(guī)定建立質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，依照有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同文件。所有建設(shè)項(xiàng)目按照工程建設(shè)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，建立健全檔案。涉及政府采****政府采購相關(guān)辦法執(zhí)行，****政府采購網(wǎng)發(fā)布采購公告、公示中標(biāo)結(jié)果。涉及直接報(bào)賬的項(xiàng)目嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)支付管理規(guī)定審核支付。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。****旅游局作為2023年各級專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施的業(yè)務(wù)主管部門，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對**專項(xiàng)資金項(xiàng)目承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)。****旅游局按照項(xiàng)目資金實(shí)施內(nèi)容，將**項(xiàng)目資金歸口各業(yè)務(wù)主管科室，各業(yè)務(wù)主管科室隨時開展現(xiàn)場檢查，并要求各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格資金用途，加強(qiáng)績效運(yùn)行和績效評價(jià)，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。明確專項(xiàng)資金只能用于項(xiàng)目的實(shí)施，不得以任何形式挪作他用，若違反專項(xiàng)資金使用的相關(guān)規(guī)定，將嚴(yán)肅追究項(xiàng)目實(shí)施單位主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

四、項(xiàng)目績效情況（根據(jù)項(xiàng)目大類分類分段闡述）

（一）項(xiàng)目完成情況。

省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金：完成舉辦**省第一屆“綠道迎新春”全民健身賽事活動**州分會場（**）、第一屆“綠道迎新春”全民健身賽事活動**州分會場（**縣）。

已完成**省第五屆全民健身冰雪季啟動儀式及系列活動舉辦任務(wù)和2023年**州籃球、足球二級社會體育指導(dǎo)員暨群眾體育引領(lǐng)員培訓(xùn)班。完成65人體育助學(xué)金發(fā)放。完成2023年度運(yùn)動隊(duì)共建聯(lián)辦任務(wù)和高水平后備人才培養(yǎng)。成功舉辦“星火杯”2023年青少年國際式摔跤錦標(biāo)賽。環(huán)四姑娘山超級越野跑從單一比賽升級為四姑娘山嘉年華活動周，從原有賽事環(huán)節(jié)延展至UTMS五周年慶典系列活動、老友VK賽、朝山跑、高山市集、技術(shù)交流分享會等多個板塊系列活動，直接輻射人數(shù)達(dá)20000人以上。完成**省第四屆全民健身運(yùn)動會珍珠球項(xiàng)目承辦任務(wù)，**市94個村級全民健身場地設(shè)施恢復(fù)重建已基本完成，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)還在走審計(jì)程序，**縣查爾瑪鄉(xiāng)、江茸鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)全民健身場地維修加固及設(shè)備購置已完成。

公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金：2023****體育館免費(fèi)或低收費(fèi)開放人數(shù)為73.9萬人次，全年完成92.2093萬人次。公益性體育講座全年計(jì)劃36次，完成38次。公益性體育賽事活動全年計(jì)劃48次，完成49次。在體育場館開展的運(yùn)動技能、科學(xué)健身等公益性體育培訓(xùn)服務(wù)人次達(dá)1萬人次。

（二）項(xiàng)目效益情況。

省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金：一是促進(jìn)全民健身賽事活動向基層的延伸，增大各類人群參與全民健身的覆蓋面，形成更高水平、更加全面的全民健身服務(wù)體系。二是積極推動省、州冰雪運(yùn)動發(fā)展，鞏固“三億人上冰雪”成果。三是共建聯(lián)辦動隊(duì)進(jìn)一步選拔和培養(yǎng)了高水平運(yùn)動隊(duì)人才，選拔和培養(yǎng)的高水平冬季運(yùn)動項(xiàng)目人才在2023-2024賽季**越野滑雪青少年錦標(biāo)賽獲得青年組男子第四和少年組女子第七，是我州首次獲得越野滑雪項(xiàng)目國家級名次。2023年內(nèi)楊振豪獲2022年中國式摔跤**少年錦標(biāo)賽冠軍，余雪嬌獲2023年中國式摔跤**錦標(biāo)賽女子52kg第一名，推動了**省和我州中國式摔跤的發(fā)展和提高，促進(jìn)了我州中國式摔跤項(xiàng)目人才培養(yǎng)。四是舉辦社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班，進(jìn)一步壯大**州社會體育指導(dǎo)員隊(duì)伍，推動體育事業(yè)發(fā)展。五是**省第四屆全民健身運(yùn)動會珍珠球比賽的成功舉辦得到社會各界認(rèn)可，特別是在促進(jìn)各族群眾交往、交流、交融，推動少數(shù)民族傳統(tǒng)體育項(xiàng)目在我省的發(fā)展起到了積極的推動作用。六是**市、**縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目的實(shí)施，有效改善相關(guān)縣（市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級體育基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步完善配套，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級體育賽事活動開展，擴(kuò)大受眾面，增強(qiáng)群眾參與性、獲得感、幸福感。

公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金：積極打造具有地方特色的群眾體育健身活動，在政府積極倡導(dǎo)和各類群眾團(tuán)體的引領(lǐng)帶動下，群眾越來越重視健康，熱衷于參加各類健身活動，每日早晚，大家換上運(yùn)動服裝，****體育場館進(jìn)行鍛煉。各個場館年底開展群眾滿意度測評，群眾滿意度達(dá)到95%。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

根據(jù)《2024年省級專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系》測算。得出：

1.2023年省級體育發(fā)展專項(xiàng)資金得分94分，其中通用指標(biāo)得54分，專用指標(biāo)得25分，個性指標(biāo)得15分。

2.公共體育場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放中央和省級補(bǔ)助資金得分100分。

（二）存在的問題。

一是全民健身場地設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)較高，后期維修維護(hù)難度大。我州屬高山峽谷地帶，除少部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)能夠滿足相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)外，大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都無法滿足建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加之高寒、高海拔、強(qiáng)紫外線等因素影響，建成后場地設(shè)施使用壽命短，因無相應(yīng)配套資金，導(dǎo)致后期維修維護(hù)難度較大。****體育場館中、省補(bǔ)助資金較少。按照現(xiàn)有的資金補(bǔ)助分配因素分配法，我州因?yàn)槿丝隗w量少，基數(shù)少，導(dǎo)致服務(wù)人次相對較少，因此分配的資金有限，今年的分配金額比去年都有下降，各級地方財(cái)政配套的資金有限，****體育場館正常運(yùn)營出現(xiàn)了腿軟的狀態(tài)。三是舉辦體育比賽涉及**、衛(wèi)生、應(yīng)急、市場、消防等多部門的參與，但在賽事舉辦過程中，往往會出現(xiàn)各部門的協(xié)同配合難度較大，難以產(chǎn)生合力，其他單位就認(rèn)為舉辦體育賽事活動，就是你體育部門的事情，往往體育部門單獨(dú)操作起來比較困難，這是現(xiàn)在安全規(guī)范舉辦好群眾身邊賽事活動最主要的問題和矛盾所在。

（三）相關(guān)建議。

****體育場館低免開放在政策和補(bǔ)助資金額度方面給予傾斜。

（二）三州地區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，因地制宜調(diào)整建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加后期維護(hù)費(fèi)用。

（三）一是建議明確清楚長期在訓(xùn)的運(yùn)動員，由省中心每年年初下發(fā)在訓(xùn)人員名單，在訓(xùn)期間確需****中心下發(fā)出入隊(duì)通知或公函后，運(yùn)動員方可進(jìn)入和離開共建聯(lián)辦隊(duì)伍；二是建議需前****中心同意下發(fā)需前往異地訓(xùn)練和比賽的通知，便于我局與相關(guān)部門的對接；三是建議再次明確共建隊(duì)伍人數(shù)和出入管理，****中心下達(dá)的到異地集訓(xùn)和參賽的通知為依據(jù)，其余時間無正式文件前往異地的，只能在**訓(xùn)練；另外，訓(xùn)省中心派出****文體局的工作人員，對運(yùn)動員的生活物資的采購重新進(jìn)行一次合法的詢價(jià)，并確立相關(guān)供應(yīng)商。四是懇請省局解決專業(yè)運(yùn)動員的編制，五是停止共建或另外擬定并簽署共建協(xié)議。

附件2、附件3